税の時間のためにあなたのオンラインビジネスを準備するための8つのステップ

公開: 2017-02-06

税の季節はここにあります、そしてそれがあなたのビジネスの最初の年であろうとあなたの10年であろうと、それはあなたのリターンを提出するために通り抜けるタスクの無限のリストがあるように常に感じます。米国にお住まいの場合、このステップバイステップガイドは、整理整頓に役立ちます。これにより、期限が切れるかなり前に、すぐに開始して2016年の確定申告を行うことができます。

始めましょう。

ステップ1：これらの納税期限を忘れないでください

納税期限があなたに忍び寄る可能性があります。それらを見逃すと、高額な罰金が科せられる可能性があります。

税金の支払い期限は2017年4月17日です。事業の性質によっては、その日より前にIRSに追加の書類を提出する必要がある場合もあります。

これらの日付をカレンダーに追加して、1つの期限を逃さないでください。

2月2日：フォーム1099とW2の消印

2016年に独立した請負業者または従業員に600ドル以上を支払った場合は、2月1日以前にそれぞれ1099またはW2をすでに提供しているはずです。

3月16日：パートナーシップの返品期限

3月15日は個人およびパートナーシップの確定申告の締め切りです。期限が早いため、パートナーは個人の確定申告期限より前にスケジュールK-1を受け取ることができます。

4月17日：法人税申告書

3月15日は、法人税申告書（フォーム1120および1120S）の提出、または税の延長の申請の締め切りです。

4月17日：個別返品期限

4月17日は、個人または個人事業主の納税申告書（フォーム1040）を提出するか、税の延長を申請する期限です。

ステップ2：領収書を整理する

まだ行っていない場合は、ペーパーレス化の時期です。領収書をオンラインで保存すると、税金の時間を整理するための紙の山からあなたを救うことができます。

これらのツールは、領収書をペーパーレスで整理するのに役立ちます。

Evernote（無料）

領収書、名刺、重要なドキュメントのスキャンや写真を任意のデバイスからアップロードしてアクセスできます。 ScanSnap Evernote Editionスキャナーを使用して、ドキュメントをEvernoteアカウントに直接アップロードします。

ShoeBoxed（最大$ 100 /月）

保存する領収書のバックログが膨大な場合は、Shoeboxedの「MagicEnvelopes」のいずれかに郵送することを選択できます。Shoeboxedがすべてのデータを入力します。

Expensify（アクティブユーザーごとに月額$ 5から）

接続された銀行カードで行われた支払いは自動的にインポートされ、現金費用は手動で追加されます。 Expensifyのモバイルアプリでは、外出先で領収書を写真に撮って保存することもできます。領収書は、サービスのSmartScanテクノロジーを使用して、正しい経費と自動的に照合されます。

ステップ3：簿記を最新のものにする

税金を申告するには、書籍が最新であることを確認する必要があります。明確な本のセットはあなたのビジネスの収入と支出の正確な見方を与えます。これらは、監査の場合の最初の防衛線でもあります。

あなたはあなた自身の簿記を処理するために中小企業の会計ソフトウェアを使うことができます。または、専門家に依頼したい場合は、ローカルまたはオンラインで簿記係を雇うことを検討してください。

あなたの本の情報が正しくない場合、あなたは意図せずにIRSに虚偽の主張をする危険を冒します。

あなたの本を最新のものにすることに関しては、あなたが簿記に費やす必要がある時間の長さ、あなたの予算、そしてあなたがあなた自身の本を管理することにどれほど自信を持っているかに基づいてあなたに最適な方法を選んでください。

続きを読む：中小企業の資金調達と管理に関する起業家ガイド

ステップ4：1099を送信する

課税年度中に600ドルを超える独立請負業者に支払った場合は、2月1日までにすでにフォーム1099を請負業者に送信しているはずであり、2017年3月31日までにIRSにコピーを提出する必要があります。

ステップ5：消費税の要件を理解する

消費税法は、最良の場合には複雑です。これについては会計士に相談することをお勧めしますが、オンラインビジネスに消費税がどのように適用されるかを簡単に見てみましょう。

州の税要件は、「ネクサス」と呼ばれる法的概念によって規定されています。 Nexusは、州で消費税を徴収するために、企業が州と物理的に接続している必要があることを意味します。あなたのビジネスが州でネクサスを開発する場合、あなたはその州で消費税を徴収しなければなりません。

多くの企業は、居住している州とのみネクサスを持っていますが、あなたのビジネスが追加の州でネクサスを開発する可能性がある場合があります。

ネクサスを開発するもののいくつかの例を次に示します。

オフィス
従業員
倉庫
ポップアップショップを主催したり、クラフトフェアで販売したりする
在庫の保管

あなたのビジネスがネクサスを発展させた場所では、法的に消費税を徴収することが義務付けられています。税法は州によって異なるため、申告書を提出する前に、税務専門家に相談して、州の消費税要件を適切に満たしていることを確認してください。

ステップ6：増税の申請を検討する

税の延長は、通常の期限までに支払うべき税金の支払いからあなたを解放しないことを理解することが重要です。

では、そもそもなぜわざわざ延長を申請するのでしょうか。延長の申請は簡単で、納税申告書を提出する時間が長くなります。

税の延長を申請するには、業種に対応する税の延長フォーム（下記）に記入し、その年に支払うべき税額を見積もる必要があります。次に、4月15日（企業の場合は3月16日）までに、記入済みのフォームとIRSに支払うべき税金の支払いを電子的または郵送で提出してください。

締め切り前に提出する限り、延長は自動的に行われます。 IRSは、申請が許可されていない場合にのみ連絡します。

通常の納税期限までに納税しなかった場合は、延長を申請した場合でも、罰金や利子が発生する可能性があります。

税の延長を申請するには、業種に対応するフォームを使用してください。

パートナーシップ–2017年3月15日

7か月の自動延長の資格を得るには、フォーム7004を使用してください。

企業–2017年4月17日

6か月の自動延長の資格を得るには、フォーム7004を使用してください。

個人事業主–2017年4月17日

6か月の自動延長の資格を得るには、フォーム4868を使用してください。

ステップ7：これらの税額控除を確認する

以下の控除は、オンライン販売者が一般的に利用できます。

これらの費用は、特に明記されていない限り、スケジュールC、フォーム1040ですべて差し引くことができます。

あなたのビジネスが新しい場合、あなたの費用の一部が「スタートアップ」費用に該当する可能性があるため、会計士に相談する必要があることに注意してください。

ホームオフィス

ホームオフィス控除の資格を得るには、独占権、規則性、優先順位の3つの要件を満たす必要があります。

独占性：あなたの作業エリアはビジネスのためだけに使用される必要があります。
規則性：ホームオフィスは定期的に使用する必要があります。これは毎日である必要はありませんが、一貫している必要があります。
優先順位：あなたはあなたのホームオフィスで大部分の時間を過ごし、そこで最も重要なビジネス活動を行うべきです。

ホームオフィスの控除額を計算するには、簡略化された方法または通常の方法のいずれかを使用できます。簡略化された方法を使用すると、ビジネスに使用される家の1平方フィートあたり5ドル、最大300平方フィートの標準化された控除を受けることができます。

通常の方法では、ビジネスに使用される面積をあなたの家の総面積で割ることによって、ビジネスに使用されるあなたの家の実際のパーセンテージを計算する必要があります。

通常の方法を使用して控除額を計算する場合は、フォーム8829にも記入する必要があります。

教育

ビジネスに付加価値を与えたり、専門知識を高めたりするクラスやワークショップを受講している場合、それらは完全に控除できます。

電話とインターネットの費用

ビジネス目的でのみ使用される電話をお持ちの場合、電話プランの費用は光熱費として完全に控除できます。あなたがビジネスと個人の両方の目的であなたの電話を使うならば、あなたはあなたがビジネスのためにあなたの携帯電話をどれだけ使ったかに基づいて電話代の総費用のパーセンテージだけを差し引くことができます。

たとえば、携帯電話をビジネスで60％、個人で40％使用する場合、関連する費用の60％を差し引くことができます。電話代の明細を保持することは、監査を受けた場合にあなたの主張を裏付ける良い方法です。

SkypeやGoogleVoiceなどのサービスを利用している場合は、これらを事務費として差し引くことができます。

インターネットの請求額は、光熱費として差し引くこともできます。ホームオフィスで仕事をしていて、単一のインターネット接続を使用している場合は、個人的な使用を考慮する必要があります。ビジネス関連の使用率を計算し、合計に適用します。

Webホスティングとオンラインストアのテーマ

ドメイン登録とeコマースホスティングの費用は、他の費用から差し引くことができます。また、ソフトウェアまたはマーケティング費用として、ビジネス用に購入したオンラインストアテンプレートまたはカスタムShopifyテーマの費用を差し引くこともできます。

請負業者の仕事

独立した請負業者を雇う費用は、契約労働として請求することができます。

輸送費

送料や梱包費など、顧客への商品の配送費用は、その他の費用として請求できます。

車両の使用

あなたの車のビジネス使用を差し引くために、あなたは出張のためにあなたのマイレージを追跡する必要があるでしょう。これは、Shoeboxedマイレージトラッカーなどのツールを使用してすばやく実行できます。少なくとも、年間の走行距離を記録し（1月1日と12月31日の走行距離計の読み取り値を記録）、会議や郵便局への旅行などをカレンダーに記録する必要があります。

もう1つの一般的な手法は、四半期ごとに2週間のビジネスおよび個人のマイレージを追跡することです。これを年末に使用して、ビジネスと個人の使用率を計算できます。

走行距離の合計を設定したら、ビジネスマイルを走行距離の合計で割って、ビジネス使用率を決定します。

オンラインサービス料金

Shopify、Shoeboxed、およびビジネスの運営に使用するその他のアプリなど、ビジネス目的で使用されるオンラインサービスは、ビジネス費用として控除できます。

装置

ビジネスコンピュータ、カメラ、携帯電話（完全に所有している場合）などのビジネス機器のコストは、減価償却またはセクション179の控除によって回収できます。場合によっては、会計士は、標準的な事業費として事務機器の費用を差し引くようにアドバイスすることさえあります。

会計士と協力して、設備費を適切に控除することを強くお勧めします。機器のコストを差し引くためのこれらのアプローチはすべて、ビジネスにさまざまな経済的利益をもたらす可能性があります。たとえば、1回のヒットで機器のコストを差し引く（セクション179の控除を使用するか、標準の事業費として）か、数年にわたってコストを減価償却する方が有益な場合があります。

さらに、さまざまなアイテムがさまざまな減価償却方法を使用して減価償却され、減価償却スケジュールを設定することは、正しく行うのが非常に難しい場合があります。

事務機器の費用を適切に控除する最良の方法は、すべての事務機器の購入を記録し、納税申告書でそれらを控除する方法について会計士に助言するよう依頼することです。

プロフェッショナルサービス

会計士や簿記係が請求する料金など、ビジネスの運営に直接関連する必要な法的および専門的な料金は、専門的なサービスとして請求することができます。

ステップ8：適切な会計士を見つけてこれらの質問をする

あなたの税金を申告するのを手伝ってくれる会計士を探すとき、彼らがあなたの業界、あなたのビジネスの特定のニーズをどれだけよく理解しているか、そして彼らが時間単位で請求するか定額料金を請求するかを考慮してください。

会計士を雇ったら、次の質問をして、税金の請求額を減らすことができる他の方法があるかどうかを確認します。

利用可能な地方税額控除はありますか？（これは起業家がしばしば見逃す大きなものです）
私のビジネスは他の州にネクサスがありますか？消費税はきちんと扱っていますか？
事業構造を変えるメリットはありますか？

あなたに

税金はおそらくビジネスの所有権のお気に入りの部分ではありませんが、いくつかの計画と組織を使用すると、控除額を最大化し、税金の季節からストレスを取り除くことができます。

納税期間中のオンラインビジネスの準備について質問がある場合は、下のコメントでお知らせください。できる限りサポートさせていただきます。

著者について：この投稿は、プロの簿記係とペアを組み、シンプルでエレガントなソフトウェアを使用してあなたの本を作成するオンライン簿記サービスであるBenchによって提供されています。