아마존 판매세에 대해 알아야 할 사항

Amazon은 지난 몇 년 동안 전자 상거래 판매자를 위한 최고의 플랫폼 중 하나가 되었습니다.

회사는 다른 플랫폼에서 판매자를 유치하기 위해 판매자 서비스를 크게 확장했으며 판매자가 세금을 훨씬 쉽게 추적하고 관리할 수 있도록 하는 새로운 특수 도구를 제공합니다. 이 특별 보고서에서 아마존과 세금에 대해 알아야 할 모든 것을 설명할 것이므로 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

아마존과 세금

오늘날 거의 모든 온라인 구매에는 세금이 부과되며 세금을 징수하지 않고 납부하지 않는 판매자는 법적 문제에 빠질 수 있습니다. 고맙게도 주요 플랫폼을 통해 판매자는 현지 판매세를 쉽게 처리할 수 있습니다.

일반적으로 Amazon 판매자는 다른 온라인 소매업체와 동일한 세금을 납부해야 합니다. 귀하의 주요 세금 책임은 판매세이며 플랫폼은 필요한 경우 판매세를 자동으로 계산하고 부과할 수 있습니다.

아마존의 자동 징수는 판매자의 판매세 절차를 훨씬 쉽게 만들어주지만 이것이 귀하의 납세 책임이 끝나는 것은 아닙니다. 또한 플랫폼에서 발생한 소득에 대해 정기적인 세금을 납부해야 합니다.

아마존 셀러 소득세

아마존에서 돈을 벌면 세금을 내야 합니다 . 미국 납세자는 소득에 대해 소득세를 납부할 책임이 있으며 아마존 소득도 예외는 아닙니다. 아마존 수입은 개인 세금 신고서에 계산되며 세율은 과세 범위에 따라 달라집니다.

소득에 대해 세금을 내야 하지만 반드시 아마존에서 양식 1099를 받는 것은 아닙니다. IRS는 Amazon을 지불 프로세서로 간주하므로 플랫폼에서 벌어들인 1달러마다 1099 양식을 발행할 필요가 없습니다. 대신 Amazon은 판매액이 $20,000 이상이고 플랫폼에서 200개 이상의 거래가 있는 판매자에 대해서만 1099-K 양식을 발행합니다.

많은 소규모 판매자가 1099-K 양식 임계값을 충족하지 않지만 그렇다고 해서 소득세를 내지 않아도 되는 것은 아닙니다. 여전히 소득에 대해 정확하게 신고하고 세금을 납부해야 합니다. 그렇지 않으면 IRS에서 벌금과 벌금을 부과받을 수 있습니다. 1099-K 양식을 받지 못한 경우 제출할 필요가 없다고 가정하는 실수를 하지 마십시오.

아마존은 판매세를 징수합니까?

예, 아마존은 모든 거래에 대해 판매세를 징수합니다. 마켓플레이스는 모든 거래에 필요한 세금을 추가하고 구매자는 결제 시 세금을 지불합니다. 거기에서 아마존은 판매세를 징수하여 세금 수입 추적을 담당하는 적절한 세무 당국에 송금합니다. 이 프로세스는 매우 능률적이며 개별 판매자의 입력이 최소화됩니다. 판매세 신고는 아마존에서 처리하므로 걱정할 필요가 없습니다.

아마존에서 알아서 처리하기 때문에 거래에서 온라인 판매세를 징수할 필요가 없습니다. 아마존은 모든 판매세 정보를 셀러 센트럴 계정에서 찾을 수 있는 편리한 보고서로 정리합니다. 세금 보고서는 귀하의 전반적인 의무와 주별 세금 정보를 명확하게 나열합니다.

아마존 FBA 판매세

아마존은 Fulfillment By Amazon 셀러에 대해서도 판매세를 징수하지만 아마존 주문 처리 서비스를 사용하면 추가적인 세금 문제가 발생할 수 있습니다. 아마존 FBA 셀러는 다른 주에서 새로운 판매세 연계성을 가질 수 있습니다. 상품을 취급하는 아마존 주문 처리 센터가 거주하는 주에 없을 수 있으며 지역 주 세무 당국에서 판매세 연계로 판단할 수 있습니다. 귀하의 넥서스가 다른 주에서 판매세를 신고하도록 요구하는 경우 아마존 FBA 판매세가 더 높을 수 있습니다.

결과적으로 Amazon FBA 셀러는 추가 주 판매세에 휘말릴 수 있습니다. 잠재적인 세금 규정 준수를 피하기 위해 판매세 연계 수를 알고 있어야 합니다.

마켓플레이스 촉진자 법률

아마존 세금은 사업자에게 불과 몇 년 전보다 훨씬 쉬워졌습니다. 마켓플레이스 촉진법(Marketplace Facilitator Laws)이라는 새로운 법안은 아마존이 판매세를 징수할 수 있는 길을 열어 온라인 판매자에게 판매세 프로세스를 훨씬 덜 리소스 집약적으로 만듭니다.

Quill Corp. v. North Dakota 사건에서 대법원의 판결은 Amazon이 판매자를 대신하여 판매세를 징수하여 해당 주 당국에 송금할 수 있는 길을 열어주었습니다. 이 판결은 이제 모든 주의 셀러가 주 판매세를 내지 않고 아마존에서 아이템을 판매할 수 있음을 의미합니다.

아마존 셀러는 판매세를 납부합니까?

전문 판매자는 수입원에 대해 세금을 내야 하므로 대부분의 정규 아마존 매장 운영자는 세금을 내야 합니다. 그러나 판매량이 적은 아마존 셀러는 납세 의무를 피할 수 있습니다.

IRS 규정은 이러한 소량 판매자를 야드 판매 유형의 계약으로 간주합니다. 판매가 일정하지 않고 대부분의 판매자가 손실을 위해 개인 물품을 재판매하고 있습니다. 따라서 IRS가 과세할 이익이 없습니다. 그러나 소규모 온라인 비즈니스가 안정적인 수입원으로 성장하면 연간 총 판매 정보를 IRS에 보고해야 합니다.

판매 세 보고

아마존은 귀하를 대신하여 세금을 징수하고 판매세를 신고할 수 있습니다. 그러나 판매세율은 주마다 다르므로 납세 의무는 개별 아마존 셀러에 따라 크게 다를 수 있습니다. 아마존에서 판매세를 부과할 수 있지만, 비즈니스가 연결되어 있는 위치를 정확히 추적하는 것은 여전히 ​​귀하의 몫입니다. 적절한 세금 규정 준수를 위해 아마존 세금 징수가 제대로 작동할 수 있도록 세금 정보를 적절하게 보고해야 합니다.

각 거래에는 필수 주에 대한 적절한 판매세율이 포함되며 구매자는 아마존에서 계산한 세금을 지불합니다. 제품을 판매할 때마다 세금이 처리되기 때문에 아무것도 할 필요가 없습니다.

아마존 셀러를 위한 자영업 세금

아마존의 전문 셀러라면 아마존의 총 판매액에 대해 자영업 세금을 내야 할 것입니다. 플랫폼에서 $1,000 이상을 번 사람은 1099-K 양식을 받든 받지 않든 상관없이 자영업 세금을 납부할 책임이 있습니다.

자영업 세금은 일반적으로 총 소득의 15.3%이며 아마존도 마찬가지입니다. 이 세금은 사회 보장 및 메디케어 세금 비용을 포함하며, 이는 귀하가 W2 직원인 경우 급여에서 제외됩니다. 그러나 수표에서 공제되는 급여세 없이 아마존에서 직접 급여를 받기 때문에 이러한 세금의 직원 및 고용주 부분을 충당하려면 자영업 세금을 지불해야 합니다.

소득이 $1,000 이상인 온라인 비즈니스는 개인 사업자 또는 경유 법인을 통해 사업을 운영하는 경우 개인 세금 신고서에 아마존 수입을 신고해야 합니다.

아마존 셀러에게 판매세 허가증이 필요합니까?

아마존에서 적어도 거주하는 주에서 판매하려면 판매세 허가증이 필요할 것입니다. 다행히도 판매세 허가를 받는 것은 그리 복잡한 과정이 아닙니다.

아마존에 대한 주 판매세 허가증이 필요합니까?

시작하려면 주 조세형평위원회에서 귀하의 주를 찾으십시오. 그런 다음 해당 주에 대한 프로세스를 완료합니다. 귀하의 모국에서 판매세 허가증이 있으면 바로 갈 수 있습니다. 그러나 귀하의 비즈니스가 다른 주에 연결되어 있는 경우 추가 판매세 허가가 필요할 수 있습니다. 귀하의 비즈니스가 물리적으로 존재하는 위치를 항상 인지하고 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 예상치 못한 세금 청구서를 받을 수 있습니다.

사업 허가

귀하의 사업체는 주에서 오프라인 매장을 운영하지 않는 한 허가증이나 사업 허가증이 필요하지 않을 것입니다. 대부분의 아마존 비즈니스는 판매세 허가증을 받는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

아마존 세금이 정상보다 높은 이유는 무엇입니까?

아마존은 판매세만 부과하지 않습니다. 또한 판매세 신고서를 수집하고 제출하는 데 2.9%의 처리 수수료를 부과합니다 . 마켓플레이스는 판매세 징수 서비스에 대한 대가로 추가 요금을 추가할 수 있습니다.

그러나 판매세를 징수하는 아마존은 많은 시간과 에너지를 절약하므로 아마도 가치 있는 거래일 것입니다. 단점은 판매세 징수가 일반적으로 지불하는 것보다 아마존에서 약간 더 비싸다는 것입니다.

아마존 셀러를 위한 판매세 면제

Amazon의 면세 프로그램(ATEP)은 특정 유형의 적격 비즈니스에 사용할 수 있으며 이 옵션은 온라인 판매 비즈니스에 대한 몇 가지 추가 고려 사항을 생성합니다.

주에서는 다양한 이유로 판매세 면제를 제공하지만 일반적인 판매세 면제 조직의 예로는 자선단체, 종교 단체 및 학교가 있습니다.

조직이 이러한 범주 중 하나에 해당하는 경우 해당 주에서 판매세 면제를 받을 수 있습니다.

판매자의 경우 구매자가 면세 범주에 속하는 경우 문제가 발생할 수 있습니다.

다행히 Amazon은 일반적인 판매세 징수에 대한 드문 예외를 자동으로 설명하는 기능을 통해 면세 조직에 대한 판매를 쉽게 설명할 수 있습니다.

아마존 면세 프로그램(ATEP)

아마존의 면세 프로그램은 구매자와 판매자 모두에게 판매세 면세 절차를 매우 간단하게 만듭니다.

ATEP를 통해 셀러는 아마존이 셀러 계정을 통해 구매자에 대한 판매세 면제를 자동으로 처리할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

아마존 세금 설정 대시보드를 통해 아마존 면세 프로그램에 참여하도록 선택할 수 있습니다.

등록되면 아마존은 판매세 면제 상태가 활성인 구매자를 자동으로 계산합니다. 구매자가 판매세 면제 대상인 경우 아마존은 거래에서 해당 판매세를 자동으로 제거하므로 판매자는 아무 조치도 취하지 않아도 됩니다.

그러나 문제의 구매자가 아마존에서 면세자로 등록 및 등록되지 않은 경우에는 이 절차가 적용되지 않습니다.

ATEP에 참여하지 않거나 구매 초기에 면제를 적용할 수 없는 구매자는 향후 판매세 환급을 요청할 수 있습니다. ATEP를 사용한다고 해서 판매자에게 이러한 잠재적인 걸림돌을 피할 수 있다는 보장은 없습니다.

다행히 아마존은 판매자가 언제든지 주문의 징수된 세금을 환불할 수 있도록 허용하므로 이 문제가 발생하는 경우 비교적 쉽게 수정할 수 있습니다. 그러나 Fulfillment By Amazon 서비스를 사용하는 경우 구매자를 Amazon 고객 서비스로 안내해야 합니다.

ATEP 시스템은 프로세스를 수동으로 처리하는 것보다 분명한 편의상의 이점을 제공하지만 ATEP는 또한 몇 가지 주목할만한 규정 준수 이점을 제공합니다.

면제 증명

판매세 면제는 가볍게 나누어지지 않습니다. 많은 주에서 면세 발급에 대해 매우 엄격하며 각 구매자의 상태를 확인할 수 있는 문서를 원합니다.

Amazon의 ATEP 시스템은 규정 준수를 훨씬 더 확실하게 만듭니다. 플랫폼의 자동 처리에는 주문별로 구매자 면제 문서 수집도 포함되어 각 거래가 판매세 면제로 확인됩니다.

아마존은 또한 면세 문서를 내부에 저장하고 판매자는 계정의 세금 문서 라이브러리를 통해 언제든지 액세스할 수 있으므로 필요한 경우 각 구매자의 상태에 대한 증거를 신속하게 생성할 수 있습니다.

그러나 알아야 할 몇 가지 뉘앙스가 있습니다. 아마존은 구매자가 등록된 면제 상태에 필요한 정보를 제공했는지 확인하지만, 면제 정보를 제공 및 유지 관리하고 적절하게 사용하는 것은 궁극적으로 구매자에게 달려 있습니다.

아마존은 구매자가 공식 세무 당국에 제공한 정보를 검증하지 않습니다.

이 과정을 사취하는 구매자는 이론상 몰래 들어갈 수 있지만 판매자는 적절한 절차와 합리적인 실사를 따르면 이에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

아마존 면세 프로그램은 어떻게 작동합니까?

ATEP는 등록된 구매자와 판매자 간의 거래를 고통 없이 간단하게 만듭니다. 판매세 면제가 적용되는 경우 아마존은 이를 거래에 자동으로 계산합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

ATEP에 등록된 구매자가 구매를 하면 아마존은 구매자가 주문 대상에 대해 활성 면제가 있는지 여부를 자동으로 결정합니다. 거래가 적격한 경우 아마존은 자동으로 주문의 모든 아이템에 면제를 적용합니다.

구매자 면제가 주문 대상에 적용되지 않는 경우 아마존은 해당 특정 주문에 대해 면제를 발행하지 않습니다. 면제는 구매자 계정에서 선택한 세금 관할 구역에만 적용됩니다.

체크아웃 전에 면세 구매자는 주문의 개별 품목에서 면세를 제거할 수 있는 옵션이 있어 판매 면세 자격이 없는 품목에 대해 필요한 세금을 지불할 수 있습니다.

면제 규칙은 주 및 과세 관할 구역에 따라 다르기 때문에 아마존은 구매자가 수동으로 프로세스를 처리할 수 있도록 허용합니다. 이 기능을 통해 구매자는 세금 관할 구역의 면제 기준에 맞는지 여부에 따라 각 항목에 대해 면세 또는 세금 납부 중에서 선택할 수 있습니다.

판매자의 경우 할 일이별로 없습니다. 책임은 주로 아마존과 판매 면세 구매자 사이에 있습니다. 당신이해야 할 일은 판매하고 계속 판매하는 것입니다.

ATEP 등록 방법

아마존 면세 프로그램 참여는 모든 셀러에게 선택 사항입니다. 그러나 프로그램을 선택하면 판매자로서의 삶이 훨씬 쉬워질 수 있습니다.

ATEP는 주문에 대한 판매세에 대해 주문 후 환불을 요청하는 구매자의 사례를 잠재적으로 줄일 수 있습니다. 또한 상점의 세금 설정에 대한 질문을 덜 받고 있음을 알 수 있습니다.

궁극적으로 ATEP는 판매세 징수를 구매자와 판매자 모두에게 보다 간소화되고 편리하게 만들 수 있습니다. ATEP에 참여하려면 아마존 계정의 세금 설정 페이지를 통해 프로그램에 참여할 수 있습니다.

아마존 면세 코드

과거에 면세 구매자에게 판매한 적이 있다면 판매세 보고서에 나열된 코드에 대해 궁금해할 수 있습니다.

각 코드는 주문에 대해 판매세 면제를 받을 수 있는 다양한 비즈니스 분류를 나타냅니다. 이러한 코드의 의미를 알면 판매 수와 고객 인구 통계에 대한 추가 통찰력을 얻을 수 있습니다.

모든 아마존 구매자 면제 코드와 해당 지정을 보여주는 이 표를 사용하여 보고서에 표시되는 레이블을 해독할 수 있습니다.

보시다시피 Amazon에는 면세 자격을 얻을 수 있는 조직 유형이 많이 있습니다. 이 범주의 많은 조직은 비즈니스의 우수한 고객이 될 수 있는 막대한 지출 예산을 가질 수 있으므로 이러한 코드를 주시할 가치가 있습니다.

아마존 셀러를 위한 일반 세금 공제

소기업 소유자는 사업 비용을 추적하고 신고함으로써 전반적인 세금 의무를 줄일 수 있습니다. 조정 총 소득에서 이러한 비용을 공제하여 과세 대상 아마존 셀러 소득을 줄일 수 있습니다.

아마존 셀러 또는 아마존 FBA 셀러는 일반적으로 다음과 같은 비용을 상각할 수 있습니다.

• 광고하는
• 홈 오피스 비용
• 상품
• 계약자
• 사무용품
• 거래 수수료
• 배송비
• 소프트웨어
• 인터넷
• 그리고 더…

연말에 세금을 신고할 때 이러한 공제를 보고할 수 있습니다. 판매된 상품은 그대로 유지되지만 공제액은 과세 대상 이익을 크게 줄일 수 있습니다.

세금은 모든 비즈니스의 일부입니다 – 전자 상거래까지도

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