Ar trebui să percepeți taxa pe vânzări în magazinul dvs. online?

Aceasta este o postare pentru oaspeți de Mark Faggiano de la TaxJar.

Notă: această postare se aplică numai comercianților din SUA.

Aproape fiecare vânzător de produse din SUA va avea o dată scadentă a taxei pe vânzări în ianuarie. Unii vânzători trebuie să depună taxe pe vânzări des și să lingă toată chestia cu taxele pe vânzări. Dar mulți trebuie să depună impozitul pe vânzări doar o dată pe an. Pentru acești vânzători, ianuarie și multele date scadente ale impozitului pe vânzări pot fi un semnal de trezire rece și nedorit după sezonul de vacanță distractiv și profitabil.

Dar să nu vă fie teamă, procesul de respectare a taxei pe vânzări poate fi împărțit în cinci pași gestionați. Începeți de aici și veți fi conform cu taxele pe vânzări în cel mai scurt timp.

Stabiliți unde aveți legături

Patruzeci și cinci de state și Districtul Columbia solicită comercianților să colecteze o taxă pe vânzări de la cumpărători. Vestea bună este că trebuie să colectați impozitul pe vânzări în aceste state doar dacă aveți ceea ce se numește „legătură cu taxele pe vânzări”. Nexus se înființează atunci când aveți o prezență comercială semnificativă într-un stat, care poate include lucruri precum:

• A avea un birou
• A avea un angajat
• Având un depozit
• A avea un afiliat
• Stocarea inventarului
• Dropshipping de la un furnizor terț
• Faceți temporar afaceri fizice într-un stat pentru o perioadă limitată de timp, cum ar fi la un târg comercial sau un târg de artizanat

Dacă bănuiți că ați putea avea o prezență fizică într-un stat, puteți verifica cu autoritatea fiscală a statului respectiv pentru a determina dacă aveți sau nu o legătură cu taxele pe vânzări.

Faceți clic pe această hartă pentru mai multe informații despre colectarea taxelor pe vânzări în fiecare stat în parte:

Primul pas către respectarea taxei pe vânzări este întotdeauna să determinați unde aveți legături cu taxele pe vânzări și să vă configurați magazinul online (și orice alte canale pe care ați putea vinde) pentru a colecta taxa pe vânzări .

După ce ați stabilit unde aveți nexus, următorul pas este să:

Înregistrați-vă pentru un permis de taxă pe vânzări

Statele în care aveți nexus vă cer să obțineți un permis pentru impozitul pe vânzări înainte de a începe să colectați taxa pe vânzări. Pentru a vă înregistra pentru un permis pentru impozitul pe vânzări, accesați site-ul web al Departamentului de Venituri al statului dvs. sau sunați-le.

Statele folosesc fonduri de taxe pe vânzări pentru a plăti pentru lucruri precum școli, drumuri și siguranță publică, așa că sunt foarte investite în orice comercianți cu legături în liniile lor de stat să colecteze și să remite impozitul pe vânzări.

Permisele de taxe pe vânzări ale unor state sunt gratuite, în timp ce altele costă o sumă mică.

Odată ce v-ați înregistrat, statul dumneavoastră vă va spune când și cât de des vor să plătiți. Acesta este, în general, lunar, trimestrial sau anual. Cele mai multe scadențe anuale cad în ianuarie, motiv pentru care aproape fiecare vânzător de comerț electronic se va lupta să depună și să plătească luna aceasta.

Nu sări peste acest pas! Unele state consideră că este ilegală colectarea taxei pe vânzări fără permis.

Iată un exemplu de cerere de permis pentru impozitul pe vânzări din statul Wisconsin:

Încasează taxa pe vânzări

Odată ce sunteți înregistrat în orice stat în care aveți nexus, este timpul să configurați colectarea taxelor pe vânzări. Pentru a activa colectarea taxelor pe vânzări în Shopify, pur și simplu accesați Setări > Taxe. Manualul de taxe Shopify vă ghidează rapid și complet prin configurarea taxei pe vânzări.

Vânzători cu mai multe canale, rețineți că trebuie să colectați taxa pe vânzări de la cumpărătorii din statele în care aveți legături cu taxele pe vânzări prin fiecare canal pe care vindeți. Din nou, acest lucru este de obicei destul de ușor dacă aveți o legătură cu taxele pe vânzări doar într-un singur stat. Dacă aveți o legătură cu taxele pe vânzări în mai multe state, verificați cu fiecare platformă pe care vindeți pentru a vă asigura că colectați automat taxa pe vânzări de la cumpărătorii potriviți.

Calculați cât impozit pe vânzări ați colectat

Pe măsură ce data scadentă a depunerii taxei pe vânzări se apropie, acum este momentul să vă dați seama cât de mult impozit pe vânzări ați colectat de la cumpărători din fiecare stat în care aveți nexus.

Dacă vindeți numai prin Shopify și sunteți în planul Professional sau Nelimitat, acest lucru poate fi destul de simplu de determinat prin rularea unui raport de taxe pe vânzări în fila Rapoarte a magazinului dvs. Shopify. Dar dacă vindeți pe mai multe canale sau acceptați plăți prin mai multe platforme, acest lucru devine din ce în ce mai complex. Software precum TaxJar se va ocupa de această sarcină pentru dvs., dar dacă alegeți să o faceți singur, trebuie să obțineți un raport cu cât impozitul pe vânzări ați colectat de la cumpărătorii din fiecare stat de la fiecare canal pe care vindeți.

Câteva state sunt simple – vor doar să știe cât de mult taxa pe vânzări ați colectat de la toți cumpărătorii dintr-un stat. Dar majoritatea statelor sunt mai complicate. Nu numai că vor să știe suma totală a impozitului pe vânzări pe care ați colectat-o ​​de la cumpărătorii din statul lor, ci vor să defalcați această sumă pe județ, oraș sau alt district fiscal special. Acest lucru poate însemna să vă întoarceți asupra vânzărilor cu un pieptene cu dinți fini pentru a determina unde locuia fiecare dintre cumpărătorii dvs. Aici respectarea taxei pe vânzări poate deveni rapid un coșmar consumator de timp.

Odată ce ați calculat cât impozit pe vânzări ați colectat, următorul pas este...

Aflați mai multe: un proces de plată fără întreruperi, plățile Shop Pay se convertesc la o valoare de 1,91 ori mai mare decât plățile obișnuite.

Depuneți declarațiile de impozit pe vânzări

Acum vine partea în care transferați taxa pe vânzări pe care ați colectat-o ​​de la cumpărători către statul sau statele în care aveți o legătură cu impozitul pe vânzări.

Majoritatea statelor fac destul de ușor să se depună dosare online. De fapt, unele state cer să depuneți o declarație online sau să plătiți o penalizare. Verificați cu statul dumneavoastră individual când și cum să depuneți.

Nu credeți că sunteți dezlegat dacă nu ați colectat niciun impozit pe vânzări în această perioadă impozabilă. Multe state încă cer să depuneți ceea ce este cunoscut ca „decontare zero”, chiar dacă nu aveți fonduri pentru impozitul pe vânzări pe care să le trimiteți. O declarație zero este o declarație de impozit pe vânzări care spune doar statului că nu ați colectat impozitul pe vânzări în acea perioadă impozabilă. Practic, ei vor să vă verificați și să vă asigurați că sunteți încă în afaceri. Dacă uitați să depuneți o declarație zero, puteți primi o penalizare, la fel ca și când ați uitat să depuneți și să plătiți.

Apropo de plată, merită să depuneți declarațiile de impozit pe vânzări la timp. Multe state realizează că taxa pe vânzări este o povară și vor acorda comercianților o reducere la impozitul pe vânzări pentru plata anticipată sau la timp. Nu lăsa banii aia pe masă.

Relaxează-te – ai pus un capac la taxa pe vânzări!

Odată ce ați parcurs acești pași, ați terminat cu impozitul pe vânzări... deocamdată. Următorul tău pas? Puneți următoarea dată de scadență a taxei pe vânzări în calendar și pregătiți-vă să faceți totul din nou.

Despre autor: Înscrieți-vă astăzi pentru o încercare gratuită de 30 de zile TaxJar și puneți capăt impozitului pe vânzări!