Ce trebuie să știți despre taxa pe vânzări Amazon

Amazon a devenit una dintre platformele de top pentru vânzătorii de comerț electronic în ultimii ani.

Compania a extins foarte mult serviciile pentru vânzători în efortul de a atrage vânzători de pe alte platforme și are noi instrumente speciale care facilitează urmărirea și gestionarea taxelor pentru vânzători. Vă vom explica tot ce trebuie să știți despre Amazon și taxe în acest raport special, așa că rămâneți pe fază.

Amazon și taxe

Aproape fiecare achiziție online vine cu taxe în zilele noastre, iar vânzătorii care nu colectează și nu plătesc taxe se pot confrunta cu probleme legale. Din fericire, platformele majore facilitează gestionarea taxelor locale de vânzări pentru vânzători.

De obicei, vânzătorii Amazon sunt responsabili pentru aceleași taxe ca și alți comercianți online. Principala dvs. responsabilitate fiscală este taxa pe vânzări, iar platforma poate calcula și impune automat taxa pe vânzări acolo unde este necesar.

Colectarea automată de la Amazon face procesul de impozitare pe vânzări mult mai ușor pentru vânzători, dar acesta nu este sfârșitul responsabilităților dvs. fiscale. De asemenea, trebuie să plătiți impozite regulate pe venitul dvs. de pe platformă.

Impozitul pe venit al vânzătorilor Amazon

Când faci bani pe Amazon, trebuie să plătești taxe pe ei . Contribuabilii din SUA sunt responsabili pentru plata impozitului pe venit pe veniturile lor, iar veniturile Amazon nu fac excepție. Câștigurile dvs. Amazon vor fi calculate pe declarația dvs. fiscală personală, iar cota de impozitare va depinde de categoria dvs. de impozitare.

Trebuie să plătești impozite pe venit, dar asta nu înseamnă neapărat că vei primi un Formular 1099 de la Amazon. IRS privește Amazon ca pe un procesator de plăți, așa că nu trebuie să emită 1099 de formulare pentru fiecare dolar câștigat pe platforma sa. În schimb, Amazon emite doar un Formular 1099-K pentru vânzătorii cu vânzări de peste 20.000 USD și peste 200 de tranzacții pe platformă.

Mulți vânzători mai mici nu vor atinge pragul de formular 1099-K, dar asta nu înseamnă că nu ești fără taxe pe venit. Încă trebuie să declarați cu exactitate și să plătiți impozite pe venit, sau vă puteți confrunta cu penalități și amenzi de la IRS. Nu faceți greșeala de a presupune că nu trebuie să depuneți un dosar dacă nu ați primit un formular 1099-K.

Încasează Amazon taxa pe vânzări?

Da, Amazon va colecta taxe pe vânzări pentru fiecare tranzacție. Piața adaugă taxa necesară la fiecare tranzacție pentru dvs., iar cumpărătorul o plătește la finalizarea comenzii. De acolo, Amazon colectează taxa pe vânzări și o remite autorităților fiscale competente responsabile cu urmărirea veniturilor fiscale. Procesul este foarte simplificat și necesită o contribuție minimă din partea vânzătorilor individuali. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la depunerea declarațiilor de impozit pe vânzări, deoarece Amazon se ocupă de asta.

Nu trebuie să colectați taxe de vânzări online din tranzacțiile dvs., deoarece Amazon se ocupă de asta pentru dvs. Amazon organizează toate informațiile dvs. privind taxele pe vânzări într-un raport convenabil pe care îl puteți găsi în contul central de vânzător. Raportul fiscal enumeră în mod clar obligația dvs. generală, precum și informațiile fiscale pentru fiecare stat.

Taxa de vânzare Amazon FBA

Amazon colectează taxe pe vânzări și pentru Fulfillment de către vânzătorii Amazon, dar utilizarea serviciului de onorare al Amazon poate crea provocări fiscale suplimentare. Vânzătorii Amazon FBA ar putea avea o nouă legătură cu taxele pe vânzări într-un alt stat. Centrul de livrare Amazon care se ocupă de bunurile dvs. este posibil să nu fie localizat în propriul dvs. stat și ar putea fi stabilit că este o legătură cu taxele pe vânzări de către autoritățile fiscale locale de stat. Taxa dvs. pe vânzări Amazon FBA ar putea fi mai mare dacă nexus vă solicită să depuneți impozit pe vânzări într-un alt stat.

În consecință, vânzătorii Amazon FBA pot fi în criză pentru taxe suplimentare de stat pe vânzări. Asigurați-vă că sunteți la curent cu numărul de legături cu taxele pe vânzări pentru a evita potențiala conformitate cu taxele.

Legile privind facilitatorii pieței

Taxele Amazon sunt mult mai ușor pentru operatorii de afaceri decât erau acum câțiva ani. Noua legislație numită Marketplace Facilitator Laws a deschis calea pentru ca Amazon să colecteze impozitul pe vânzări, făcând procesul de taxare pe vânzări mult mai puțin consumatoare de resurse pentru vânzătorii online.

Hotărârea Curții Supreme în cauza Quill Corp. v. Dakota de Nord a deschis calea pentru ca Amazon să colecteze impozitul pe vânzări în numele vânzătorilor și să le transfere autorităților competente ale statului. Această hotărâre înseamnă că vânzătorii din fiecare stat pot vinde acum articole pe Amazon fără a plăti taxa de stat pe vânzări.

Vânzătorii Amazon plătesc taxe pe vânzări?

Vânzătorii profesioniști trebuie să plătească impozite pe fluxurile lor de venit, așa că majoritatea operatorilor de magazine Amazon cu normă întreagă vor fi supuși taxelor. Cu toate acestea, vânzătorii Amazon cu un volum de vânzări mai mic ar putea fi capabili să evite o obligație fiscală.

Reglementările IRS privesc acești vânzători cu volum mai mic ca pe un aranjament de tip vânzare în curte. Vânzările nu sunt consistente și majoritatea vânzătorilor revând articole personale pentru pierderi. Prin urmare, nu există niciun profit pentru impozitarea IRS. Cu toate acestea, dacă afacerea dvs. mică online crește într-un flux constant de venituri, va trebui să raportați informațiile anuale despre vânzările brute către IRS.

Raportarea taxelor pe vânzări

Amazon poate colecta obligații fiscale pentru dvs. și poate depune taxe pe vânzări în numele dvs. Cu toate acestea, ratele impozitului pe vânzări variază în funcție de stat, astfel încât obligațiile fiscale pot varia semnificativ în funcție de vânzătorul individual Amazon. Amazon ar putea percepe taxe pe vânzări pentru dvs., dar încă rămâne la latitudinea dvs. să urmăriți cu exactitate locul în care afacerea dvs. are o legătură. Pentru a asigura conformitatea fiscală corespunzătoare, trebuie să raportați în mod corespunzător informațiile dvs. fiscale, astfel încât colectarea taxelor Amazon să poată funcționa corect.

Fiecare tranzacție include rata de taxă pe vânzări adecvată pentru statul necesar, iar cumpărătorul plătește taxa calculată de Amazon. Nu trebuie să faci nimic, deoarece taxele tale sunt gestionate ori de câte ori vinzi produse.

Taxe pentru activități independente pentru vânzătorii Amazon

Dacă sunteți un vânzător profesionist pe Amazon, probabil că trebuie să plătiți taxe pentru activități independente pentru vânzările dvs. brute de la Amazon. Oricine câștigă mai mult de 1.000 USD pe platformă este responsabil pentru plata impozitelor pentru activități independente, indiferent dacă primiți sau nu un formular 1099-K.

Taxele pentru munca independentă costă de obicei 15,3% din venitul total și același lucru este valabil și pentru Amazon. Aceste taxe acoperă costul taxelor de securitate socială și Medicare, care ar fi scoase din salariu dacă ați fi angajat W2. Cu toate acestea, din moment ce sunteți plătit direct de la Amazon, fără taxe pe salarii deduse din cecurile dvs., trebuie să plătiți taxe pentru munca independentă pentru a acoperi partea angajatului și angajatorului din aceste impozite.

Afacerile online cu câștiguri mai mari de 1.000 USD ar trebui să-și declare câștigurile Amazon în declarațiile lor fiscale personale, dacă afacerea funcționează printr-o întreprindere unică sau printr-o entitate de transfer.

Vânzătorii Amazon au nevoie de un permis pentru impozitul pe vânzări?

Probabil că veți avea nevoie de un permis de taxă pe vânzări pentru a vinde pe Amazon, cel puțin în statul dvs. de origine. Din fericire, obținerea unui permis pentru impozitul pe vânzări nu este un proces foarte complicat.

Am nevoie de un permis de stat pentru impozitul pe vânzări pentru Amazon?

Pentru a începe, găsiți-vă statul pe Comisiile de stat de egalizare. Apoi, finalizați procesul pentru statul dvs. Odată ce aveți un permis pentru impozitul pe vânzări în statul dvs. de origine, ar trebui să fiți gata de plecare. Cu toate acestea, este posibil să aveți nevoie de permise suplimentare pentru impozitul pe vânzări dacă afacerea dvs. are o legătură într-un alt stat. Asigurați-vă că sunteți mereu conștient de locul în care afacerea dvs. are o prezență fizică, sau puteți fi lovit de o factură fiscală neașteptată.

Permis de afaceri

Afacerea dvs. probabil nu are nevoie de un permis sau licență de afaceri decât dacă operează un magazin fizic într-un stat. Majoritatea companiilor Amazon nu trebuie să-și facă griji cu privire la obținerea unui permis pentru impozitul pe vânzări.

De ce este taxa Amazon mai mare decât cea normală?

Amazon nu percepe doar taxe pe vânzări. De asemenea, percepe o taxă de procesare de 2,9% pentru colectarea și depunerea declarației de impozit pe vânzări . Piața are dreptul să adauge taxa suplimentară în schimbul serviciilor de colectare a taxelor pe vânzări.

Cu toate acestea, colectarea taxei pe vânzări de către Amazon vă economisește mult timp și energie, așa că este probabil o tranzacție care merită. Dezavantajul este că colectarea taxelor pe vânzări este puțin mai scumpă pe Amazon decât ați plăti de obicei.

Scutiri de taxe pe vânzări pentru vânzătorii Amazon

Programul de scutire de taxe Amazon (ATEP) este disponibil pentru anumite tipuri de afaceri eligibile, iar opțiunea creează câteva considerații suplimentare pentru afacerea dvs. de vânzare online.

Statele oferă scutiri de taxe pe vânzări dintr-o mare varietate de motive, dar unele exemple de organizații comune scutite de impozitul pe vânzări includ organizații caritabile, organizații religioase și școli.

Dacă organizația dvs. se încadrează într-una dintre aceste categorii, vă puteți califica pentru o scutire de taxe pe vânzări în statul dvs.

Pentru vânzători, ați putea întâmpina complicații dacă cumpărătorii dvs. se încadrează în categoria scutite de taxe.

Din fericire, Amazon facilitează contabilizarea vânzărilor către organizațiile scutite de taxe, cu funcții care țin cont automat de astfel de excepții rare de la colectarea tipică a taxelor pe vânzări.

Programul Amazon de scutire de taxe (ATEP)

Programul de scutire de taxe Amazon face ca procesul de scutire a taxei pe vânzări să fie extrem de simplu atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători.

ATEP permite vânzătorilor să acorde Amazon permisiunea de a gestiona automat scutirile de taxe pe vânzări pentru cumpărători prin contul lor de vânzător.

Puteți alege să participați la Programul de scutire de taxe Amazon prin intermediul tabloului de bord Setări fiscale Amazon.

Odată înscris, Amazon va contabiliza automat cumpărătorii dvs. cu statut activ de scutire de taxe pe vânzări. Dacă cumpărătorul dvs. este scutit de taxele pe vânzări, Amazon va elimina automat toate taxele de vânzare aplicabile din tranzacție și nu trebuie să faceți nimic din partea dvs.

Cu toate acestea, această procedură nu se va aplica dacă cumpărătorul în cauză nu este înregistrat activ și înscris ca scutit de taxe în cadrul Amazon.

Cumpărătorii care nu participă la ATEP sau care altfel nu își pot aplica scutirile la momentul inițial al achiziției ar putea solicita o rambursare a taxei pe vânzări pe viitor. Utilizarea ATEP nu garantează că puteți evita acest potențial probleme pentru vânzători.

Din fericire, Amazon permite vânzătorilor să emită oricând o rambursare a taxelor colectate pentru o comandă, așa că, dacă întâmpinați această problemă, este relativ ușor de remediat. Cu toate acestea, dacă utilizați serviciile Fulfillment By Amazon, va trebui să vă direcționați cumpărătorul către serviciul pentru clienți Amazon.

Sistemul ATEP oferă avantaje evidente de comoditate față de gestionarea manuală a procesului, dar ATEP oferă și câteva beneficii remarcabile de conformitate.

Dovada scutirii

Scutirile de taxe pe vânzări nu sunt acordate cu ușurință. Multe state sunt foarte stricte în ceea ce privește emiterea de scutiri de taxe și doresc documente pentru a verifica statutul fiecărui cumpărător.

Sistemul ATEP al Amazon face conformitatea mult mai sigură. Gestionarea automată a platformei include, de asemenea, colectarea documentației de scutire a cumpărătorului pe bază de comandă, asigurându-se că fiecare tranzacție este verificată ca scutită de taxe pe vânzări.

Amazon stochează, de asemenea, documentele de scutire de taxe în interior, iar vânzătorii le pot accesa în orice moment prin Biblioteca de documente fiscale a contului lor, astfel încât să puteți prezenta rapid dovada stării fiecărui cumpărător, dacă este necesar.

Cu toate acestea, există câteva nuanțe despre care ar trebui să știți. Amazon validează faptul că un cumpărător a furnizat informațiile necesare pentru statutul său de scutire înscris, dar în cele din urmă este la latitudinea cumpărătorului să furnizeze și să mențină informațiile de scutire și să le folosească în mod corespunzător.

Amazon nu validează informațiile furnizate de cumpărător cu nicio autoritate fiscală oficială.

Un cumpărător care fraudează acest proces s-ar putea strecura în teorie, dar vânzătorii nu ar trebui să-și facă griji cu privire la acest lucru atâta timp cât urmează proceduri adecvate și diligență rezonabilă.

Cum funcționează programul Amazon de scutire de taxe?

ATEP face tranzacțiile între cumpărătorii și vânzătorii înscriși fără durere și simplă. Dacă se aplică o scutire de taxe pe vânzări, Amazon o calculează automat în tranzacție. Iată cum funcționează:

Când un cumpărător înscris la ATEP face o achiziție, Amazon stabilește automat dacă cumpărătorul are o scutire activă pentru destinația comenzii. Dacă tranzacția se califică, Amazon aplică automat scutirea tuturor articolelor din comandă.

Dacă scutirea cumpărătorului nu se aplică destinației comenzii, Amazon nu va emite o scutire pentru respectiva comandă. Scutirile sunt specifice jurisdicțiilor fiscale selectate în contul unui cumpărător.

Înainte de finalizare, cumpărătorii scutiți de taxe vor avea opțiunea de a elimina scutirea de la articolele individuale din comandă, astfel încât să poată plăti taxele necesare pentru orice articole care nu se califică pentru o scutire de taxe pe vânzări.

Amazon permite cumpărătorilor să gestioneze procesul manual, deoarece regulile de scutire variază în funcție de stat și de jurisdicția fiscală. Funcția le permite cumpărătorilor să aleagă între să accepte scutirea sau să plătească taxe pentru fiecare articol, în funcție de dacă acesta îndeplinește criteriile de scutire pentru jurisdicția lor fiscală.

Pentru vânzători, nu este mare lucru de făcut. Responsabilitatea revine în primul rând Amazon și cumpărătorul scutit de taxe pe vânzări. Tot ce trebuie să faci este să vinzi și să continui să vinzi.

Cum să vă înscrieți în ATEP

Participarea la Programul de scutire de taxe Amazon este opțională pentru toți vânzătorii. Cu toate acestea, înscrierea în program ți-ar putea face viața de vânzător mult mai ușoară.

ATEP ar putea reduce cazurile de cumpărători care solicită rambursări după comandă pentru taxele de vânzare la o comandă. De asemenea, este posibil să descoperiți că primiți mai puține întrebări despre setările fiscale ale magazinului dvs.

În cele din urmă, ATEP ar putea face colectarea taxei pe vânzări mai simplificată și mai convenabilă atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători. Dacă doriți să participați la ATEP, vă puteți înscrie în program prin pagina Setări fiscale a contului dvs. Amazon.

Coduri de scutire de taxe pentru Amazon

Dacă ați vândut cumpărătorilor scutiți de taxe în trecut, s-ar putea să vă întrebați despre acele coduri enumerate în raportul dvs. de taxe pe vânzări.

Fiecare cod reprezintă o clasificare diferită a companiilor care se califică pentru scutiri de taxe pe vânzări la comenzile lor. Cunoașterea ce înseamnă aceste coduri vă poate conduce la informații suplimentare despre numărul de vânzări și despre datele demografice ale clienților.

Puteți folosi acest tabel care arată fiecare cod de exceptare a cumpărătorului Amazon și denumirea corespunzătoare pentru a descifra etichetele pe care le vedeți în raportul dvs.:

După cum puteți vedea, există multe tipuri de organizații care se pot califica pentru statutul de scutire de taxe pe Amazon. Multe organizații din aceste categorii ar putea avea bugete mari de cheltuieli care le-ar putea face clienți excelenți pentru afacerea dvs., așa că merită să fiți cu ochii pe aceste coduri.

Deduceri fiscale comune pentru vânzătorii Amazon

Proprietarii de întreprinderi mici își pot reduce obligația fiscală generală prin urmărirea și declararea cheltuielilor lor de afaceri. Puteți deduce aceste costuri din venitul brut ajustat pentru a reduce venitul impozabil al vânzătorului Amazon.

Un vânzător Amazon sau un vânzător Amazon FBA poate anula de obicei cheltuieli precum acestea:

• Publicitate
• Cheltuielile biroului acasă
• Mărfuri
• Antreprenori
• Papetărie
• Taxe de tranzactie
• Costuri de livrare
• Software
• Internet
• și altele…

Puteți raporta aceste deduceri atunci când depuneți impozite la sfârșitul anului. Bunurile dvs. vândute vor rămâne aceleași, dar deducerile vă pot reduce foarte mult profitul impozabil.

Taxele fac parte din fiecare afacere – chiar și comerțul electronic

Fie că încerci să rămâi la curent cu taxele Amazon sau dacă iei în considerare implicațiile acestora pentru afacerea ta, un lucru este sigur - nu poți scăpa de ele . Dacă sezonul fiscal îți face capul învârtit, nu ești singur. Echipa de profesioniști de la TaxHack oferă cititorilor CEO-ului comerțului electronic o sesiune de strategie gratuită pentru a vă asigura că respectați toate legile fiscale locale, de stat și federale, în timp ce vă creșteți vânzările online.