Ghidul vânzătorului de comerț electronic pentru taxa pe vânzări eBay

eBay este una dintre cele mai populare platforme pentru vânzătorii online începători.

Este una dintre cele mai vechi piețe de comerț electronic și majoritatea consumatorilor sunt foarte familiarizați cu platforma. Cu toate acestea, pe măsură ce vânzările tale eBay cresc, trebuie să începi să planifici impozitul pe vânzări pentru comerțul electronic.

Din fericire, taxa pe vânzări eBay este ușor de navigat pentru vânzătorii online. Vom prezenta tot ce trebuie să știți despre taxa pe vânzări pe eBay și alte taxe de comerț electronic în acest ghid, așa că rămâneți pe fază.

Taxa de vânzare eBay: elemente de bază

Dacă locuiți în SUA, există șanse mari să plătiți taxe pe vânzări pentru tranzacțiile dvs. eBay. Singurele state din SUA care nu percep taxe pe vânzări sunt Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire și Oregon. Dacă vindeți bunuri în oricare dintre celelalte 45 de state cu impozitul pe vânzări, sunteți responsabil pentru colectarea și plata impozitelor în conformitate cu legile fiscale aplicabile, iar cotele de impozitare variază în funcție de stat.

Trebuie să știți unde afacerea dvs. are o prezență fizică sau o legătură impozabilă pentru a determina obligațiile totale legate de impozitul pe vânzări. Din fericire, eBay ușurează mult procesul datorită legilor facilitatorilor de piață care permit platformei să colecteze impozitul pe vânzări în numele vânzătorului.

eBay va colecta și va remite automat taxele de vânzare pentru vânzătorii săi online . Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la colectarea taxei pe vânzări, deoarece eBay face cea mai mare parte a sarcinilor grele pentru dvs.

Sursa imaginii

eBay percepe taxa pe vânzări?

Vânzările de comerț electronic scăpau de controlul taxei pe vânzări, dar statele înțeleg. În ultimii ani, multe state au adoptat o nouă legislație care le permite să impună taxe pentru achizițiile online. Acum, în majoritatea cazurilor, taxa pe vânzări pentru comerțul electronic funcționează aproape identic cu taxele tradiționale pe vânzări. Dacă statul de origine al afacerii tale impune cerințe privind impozitul pe vânzări, cel mai probabil va trebui să plătești taxe pentru vânzările tale eBay.

eBay nu percepe taxe, dar majoritatea statelor o fac. Conform legilor privind facilitatorul pieței, eBay colectează taxe pe vânzări în numele statului în multe cazuri. Drept urmare, puteți vedea eBay percepând taxe pe vânzări pentru tranzacțiile dvs.

Ce este legea facilitatorului de piață?

În 2017, Curtea Supremă a SUA a pronunțat o hotărâre de referință care a deschis calea pentru prima lege a facilitatorului de piață. De atunci, legile au devenit banale. Legile privind facilitatorii pieței sunt concepute pentru a face mai dificilă evitarea taxei pe vânzări pentru oameni, dând putere piețelor online să perceapă taxe pe vânzări pentru stat. Această legislație a forțat cu succes eBay, Amazon și alte piețe de comerț electronic să colecteze taxe pe vânzări în numele vânzătorilor lor online.

Colectează eBay taxa pe vânzări ca facilitator al pieței?

Acum, majoritatea piețelor mari sunt obligate să colecteze impozitul pe vânzări. În 2019, eBay a început să colecteze taxe pe vânzări pe platforma sa pentru o mână de districte. Cu toate acestea, multe alte state au adoptat de atunci o legislație pentru facilitarea pieței, iar numărul a crescut acum pentru a include 46 de jurisdicții de la 1 iulie 2021. Astăzi, eBay colectează automat impozitul pe vânzări pentru majoritatea conturilor eBay și trimite taxele autorităților fiscale corespunzătoare. .

Înainte de hotărârea facilitatorului de pe piață, un vânzător online trebuia să stabilească singur un tabel de taxe dacă dorea ca eBay să colecteze impozitul pe vânzări pentru el. Această funcție le-a cerut vânzătorilor online să introducă ratele de impozit pe vânzări și să-și determine singuri obligațiile fiscale.

eBay colectează, de asemenea, taxe pentru statele cu reglementări privind impozitele pe vânzări pe internet și, de asemenea, impune taxe pe vânzări pentru cumpărătorii din străinătate. Vânzătorii eBay își pot vizualiza cu ușurință cifrele de colectare a taxelor pe vânzări eBay prin intermediul centrului vânzătorilor.

Acum, în cele mai multe cazuri, eBay percepe taxa pe vânzări și o rambursează în numele vânzătorului. eBay calculează automat impozitul pe vânzări face procesul mult mai ușor pentru vânzători. Platforma va impune taxa adecvată după ce ține cont de adresa de expediere a cumpărătorului, de prezența fizică a afacerii dvs. fizice și de orice legătură suplimentară cu taxele de vânzare declarate.

Alte responsabilități fiscale eBay

Taxa pe vânzări eBay și reglementările privind impozitul pe vânzări pe internet par să fie principalul punct de confuzie pentru majoritatea vânzătorilor mai noi, dar există considerații fiscale suplimentare care nu ar trebui trecute cu vederea, mai ales dacă magazinul dvs. eBay este principala dvs. sursă de venit.

Impozit pe venit

Fiecare contribuabil din SUA trebuie să plătească impozite pe venit pe veniturile lor luate acasă. Pentru majoritatea angajaților W2, procesul este automat, deoarece angajatul lor deduce taxele direct din salariul lor. Cu toate acestea, eBay nu deduce bani pentru nicio obligație fiscală federală, așa că rămâne la latitudinea dvs. să plătiți taxele aplicabile pentru câștigurile dvs.

Impozitele pe venit sunt de obicei plătite la sfârșitul anului când depuneți impozitele personale pe formularul 1040 în aprilie. Cu toate acestea, probabil vei ajunge cu o factură fiscală la sfârșitul anului, așa că asigură-te că ai deoparte o parte din câștigurile tale pentru a acoperi cheltuielile. Nu doriți să rămâneți scurt atunci când IRS este implicat.

Vânzările tale eBay vor fi luate în considerare pentru veniturile totale pe ani, așa că va trebui să plătești impozitele pe venit aplicabile la momentul depunerii.

Cotele impozitului pe venit variază în funcție de venitul dvs., numărul de persoane aflate în întreținere din declarația dvs. de impozit și alte variabile, așa că va trebui să luați în considerare circumstanțele dvs. personale pentru a estima cu exactitate factura fiscală la sfârșitul anului.

Impozitul pentru activități independente

Dacă ați mai primit vreodată un cec de plată, știți că angajatorii deduc de obicei taxele Medicaid și de asigurări sociale din salariu. Din nou, eBay nu deduce nicio obligație fiscală federală din cecul dvs., așa că sunteți la cârlig și pentru aceste taxe.

Un vânzător eBay trebuie să plătească angajatorului și angajatului o parte din taxele Medicare și de securitate socială pentru vânzările lor. Obligația totală se ridică la aproximativ 15,3%, iar aceștia trebuie să efectueze plăți trimestriale pentru obligația fiscală estimată pe tot parcursul anului.

Puteți afla mai multe despre impozitul pe activități independente și plățile trimestriale estimate aici.

Furnizorii eBay care se califică pentru taxe pentru angajarea independentă trebuie să trimită plăți trimestriale pentru obligația estimată a impozitului pentru munca independentă pe parcursul anului.

Conform regulilor IRS, oricine câștigă 400 USD sau mai mult din activități de afaceri independente trebuie să declare venitul în declarația de impozit și să plătească taxele aplicabile pe total.

Multe companii profesionale de vânzare eBay se încadrează în acest cadru. Dacă vă vindeți ocazional propriile articole personale, probabil că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la impozitele pe cont propriu. Cu toate acestea, majoritatea vânzătorilor serioși se vor califica cu ușurință în aceste condiții.

Dacă magazinul dvs. eBay câștigă mai mult decât pragul prevăzut de IRS, veți avea în vedere câțiva pași suplimentari de conformitate cu impozitele.

Formularul eBay 1099-K

eBay a încetat recent să mai folosească PayPal ca procesor principal de plăți, iar compania se ocupă acum de majoritatea tranzacțiilor pe plan intern. Ca urmare a acestei modificări, IRS clasifică acum eBay ca procesator de plăți în scopuri fiscale.

Prin urmare, eBay nu trimite un formular 1099 pentru fiecare furnizor de pe platforma sa. În schimb, trimite un Formular 1099-K vânzătorilor online cu vânzări de peste 20.000 USD și peste 200 de tranzacții. Dacă nu îndepliniți aceste cerințe, nu veți primi acest formular.

Cu toate acestea, asta nu înseamnă că nu trebuie să plătiți impozite pe câștiguri. Trebuie să declarați venitul în declarația fiscală de la sfârșitul anului și să plătiți impozitele pe venit și pentru activități independente pentru fondurile în cauză.

Alte considerații 1099-K

Formularul 1099-K listează toate câștigurile dvs. eBay într-un singur loc și este conceput pentru a îmbunătăți conformitatea voluntară cu impozitele. IRS primește, de asemenea, o copie a formularului dvs. 1099-K, așa că asigurați-vă că numerele dvs. corespund cu ceea ce este scris pe formular.

Vânzătorii care se califică pentru un Formular 1099-K vor primi de obicei documentația până la 31 ianuarie a anului următor anului fiscal.

Acest lucru ar trebui să vă ofere suficient timp pentru a planifica termenul limită de impozitare pe 15 aprilie. De asemenea, puteți descărca formularul 1099-K prin hub-ul vânzătorului eBay.

Un formular eBay 1099-K arată plățile primite pentru anul fiscal, inclusiv totalurile brute și numărul de tranzacții. Formularul include, de asemenea, informații relevante despre contribuabil, cum ar fi numele, adresa, codul de contribuabil și multe altele.

Dacă aveți un magazin eBay de succes, este posibil să primiți un Formular 1099-K care să reflecte câștigurile dvs. Urmăriți e-mailul și centrul vânzătorilor eBay pentru a vă asigura că nu le ratați.

Conturi eBay multiple

Dacă vindeți în mai multe conturi eBay, eBay va combina vânzările și tranzacțiile din toate conturile dvs. eBay pentru a forma baza pentru calculele 1099-K.

eBay contorizează vânzările și tranzacțiile din toate magazinele dvs. pentru a determina dacă veți primi sau nu un formular 1099K. Dacă totalurile tale combinate depășesc pragurile de tranzacție de 20.000 USD și 200 de dolari, vei primi un 1099K de la eBay.

Acesta este un avertisment important de reținut pentru vânzătorii prolifici. Totalurile contului dumneavoastră individual nu justifică dacă primiți sau nu acest formular fiscal special. În schimb, ar trebui să vă uitați la totalurile contului dvs. combinat pentru a determina dacă ar trebui să vă așteptați să primiți acest formular.

Unde să găsești detalii despre taxa pe vânzări eBay

Centrul vânzătorului de pe contul dvs. eBay este destinația dvs. pentru impozitul pe vânzări pe eBay. Aici, puteți găsi vânzările dvs. brute eBay, impozitul pe vânzări colectat, tabelul de taxe specificat și multe altele. Este cea mai bună resursă pentru vânzătorii eBay cu întrebări fiscale.

Puteți accesa centrul vânzătorului prin contul dvs. eBay. Este o resursă neprețuită în timpul taxelor, așa că familiarizați-vă cu platforma. Are toate cifrele necesare pentru a calcula și a plăti impozitul pe vânzări pentru tranzacțiile tale eBay. Dacă există vreodată vreo problemă cu declarațiile de impozit pe vânzări, probabil că puteți găsi răspunsurile aici.

Plata taxei pe vânzări eBay

eBay va colecta și va remite taxa pe vânzări în numele dvs. în majoritatea cazurilor. În conformitate cu legea facilitatorului pieței, compania este autorizată să perceapă vânzările pentru autoritățile fiscale de stat în majoritatea cazurilor. De asemenea, ține cont automat de rata corectă a impozitului pe vânzări pentru fiecare achiziție, așa că tot ce trebuie să vă faceți griji este să vindeți.

De cele mai multe ori, nu trebuie să remiteți taxa pe vânzări, deoarece eBay vă plătește taxa pe vânzări. Cu toate acestea, este posibil să descoperiți că eBay nu percepe taxe pe vânzări pentru statul sau jurisdicția dvs. În acest caz, ar putea fi necesar să începeți să colectați singur impozitul pe vânzări.

Dacă eBay nu colectează taxe pe vânzări pentru statul dvs., regimul dvs. de respectare a taxelor pe vânzări va deveni mai complicat. Va trebui să vă gestionați obligațiile privind impozitul pe vânzări și să remiteți manual plățile către autoritățile fiscale de stat.

Pentru mai multe informații despre regulile de stat privind taxele pe vânzări, faceți clic aici.

Iată ce trebuie să știți dacă eBay nu colectează taxe pe vânzări pentru statul dvs.

Statele fără colectare a taxei pe vânzări eBay

eBay nu colectează taxe de vânzare pentru comenzile către state care nu au legi pentru facilitarea pieței. Începând de astăzi, acestea sunt statele care se încadrează în această categorie:

• Florida
• Kansas
• Louisiana
• Mississippi
• Missouri

Deoarece aceste state nu au legi pentru facilitarea pieței, nu vor percepe automat taxe pe vânzări atunci când vindeți cumpărătorilor din aceste zone.

Cu toate acestea, vânzătorii care au o legătură cu taxele pe vânzări în oricare dintre statele de mai sus trebuie încă să colecteze taxa pe vânzări de la cumpărători. Principala diferență constă în responsabilitatea cui este să colecteze taxele de vânzare. În ceea ce privește aceste state, vânzătorul eBay revine să calculeze corect și de la distanță taxele de vânzare.

Cum să percepeți taxa pe vânzări pentru statele fără legi pentru facilitatori?

Dacă trebuie să colectați taxe pe vânzări din statele care nu sunt facilitatoare, trebuie să actualizați tabelul eBay cu taxele pe vânzări pentru a reflecta taxele necesare pentru fiecare.

Puteți accesa tabelul cu taxele pe vânzări prin intermediul hub-ului vânzătorului și puteți introduce cotele corecte de impozit pe vânzări pentru fiecare stat aplicabil.

Iată o captură de ecran a tabelului de taxe pe vânzări eBay:

După cum puteți vedea, eBay vă permite să setați cote de taxe pe vânzări pentru clienți pentru anumite state. Utilizatorii nu pot modifica cotele impozitului pe vânzări pentru statele cu reglementări facilitatoare, dar eBay vă permite să setați tarife pentru alte state.

După ce ați stabilit unde aveți o legătură cu taxele pe vânzări, puteți configura tabelul cu taxele pe vânzări pentru a percepe taxele pe vânzări necesare. Apoi, este responsabilitatea dvs. să depuneți declarații corespunzătoare privind impozitul pe vânzări și să le trimiteți statelor corespunzătoare.

De exemplu, vindeți un produs unui cumpărător din orașul Miami. Ați setat tabelul cu impozitul pe vânzări pentru a reflecta cota de impozit pe vânzări de 6% din Florida, astfel încât eBay aplică această taxă la prețul total de achiziție.

Cu toate acestea, județul Miami-Dade percepe un impozit suplimentar pe vânzări de 1% în plus față de impozitul de stat, aducând rata totală a impozitului pe vânzări pentru regiune la 7%. În exemplul nostru, tocmai ați taxat mai puțin cumpărătorul cu 1%.

Drept urmare, sunteți forțat să vă taxați mai puțin sau să suprataxați clienții din Florida cu funcția eBay de colectare a taxelor pe vânzări.

Puteți să păstrați rata de 6% și să vă taxați mai puțin clienții din Miami sau să o creșteți la 7% la nivel de stat și să suprataxați toți cumpărătorii dvs. din Florida.

Nu este cel mai ideal sistem pentru vânzători, dar este cu ce sunt blocați deocamdată.

Deficiențe în tabelul taxei pe vânzări eBay

Funcțiile eBay de colectare a taxelor pe vânzări nu sunt la fel de cuprinzătoare ca alte platforme de comerț electronic. Puteți seta manual ratele taxei pe vânzări, dar platforma nu oferă calcule ale taxei pe vânzări pe bază de destinație.

Unele localități percep o taxă suplimentară pe vânzări în plus față de taxa impusă de stat, dar eBay vă permite doar să stabiliți cote de impozit pe vânzări pentru întregul stat. Această limitare poate provoca unele bătăi de cap vânzătorilor.

Cele mai bune instrumente pentru taxa pe vânzări eBay

Există mai multe programe care fac mult mai ușor navigarea cu taxele pe vânzări pe eBay. Avalara și TaxJar sunt două dintre cele mai populare programe pentru colectarea și plata impozitelor pe eBay. Se integrează perfect cu platforma eBay și folosesc instrumente intuitive pentru a face procesul de taxare eBay mult mai ușor. Nimeni nu vrea un audit fiscal la ușa lor, așa că asigurați-vă că le oferiți o privire lungă acestor două instrumente pentru colectarea și remiterea taxelor pe vânzări.

Avalara

Avalara face colectarea și remiterea taxei pe vânzări mult mai ușoară. Pur și simplu introduceți informațiile despre afacerea dvs. în Avalara, iar software-ul determină automat dacă aveți o prezență taxabilă într-o anumită zonă. Odată ce ați determinat unde se află legătura cu taxele pe vânzări, software-ul vă poate ajuta, de asemenea, să vă înregistrați pentru un permis de taxe pe vânzări acolo unde este cazul și să vă arate cât impozit pe vânzări datorați pentru anul. Vă poate ajuta chiar să vă remiteți impozitul pe vânzări colectat către biroul fiscal local corespunzător.

Acest software la îndemână simplifică conformitatea fiscală. Se actualizează în mod regulat cu cele mai recente rate ale impozitului pe vânzări în funcție de stat și, de asemenea, ia în considerare taxa pe vânzări pe internet, taxa pe valoarea adăugată și alte potențiale obligații fiscale. Dacă vi se cere să colectați impozitul pe vânzări pentru magazinul dvs. online, Avalara vă poate salva viața și vă poate ajuta să evitați problemele de conformitate cu impozitele pe viitor.

TaxJar

TaxJar este, de asemenea, o opțiune excelentă pentru conformitatea fiscală simplificată. Platforma monitorizează în mod constant peste 14.000 de jurisdicții fiscale pentru a asigura cea mai precisă cotă de impozitare pentru fiecare localitate. TaxJar poate colecta automat impozitul pe vânzări ori de câte ori este necesar, la cota de impozitare adecvată pentru acel stat.

Vă puteți face viața de vânzător online mult mai ușoară cu TaxJar. Este o resursă de neprețuit pentru respectarea taxelor și este o necesitate pentru oricine trebuie să colecteze impozitul pe vânzări la achizițiile eBay. TaxJar vă poate spune, de asemenea, dacă sunteți în pericol de a dezvolta o legătură cu taxele pe vânzări, astfel încât să puteți evita obligații fiscale suplimentare înainte de a fi prea târziu. Este un in.

Mai multe sfaturi fiscale pentru vânzătorii online

Taxa pe vânzări eBay este simplă în forma sa cea mai de bază, dar lucrurile se pot complica rapid pe măsură ce afacerea dvs. crește. Un consilier fiscal poate face o lume de diferență pentru multe afaceri de comerț electronic în curs de dezvoltare.