Руководство продавца электронной коммерции по налогу с продаж eBay

eBay — одна из самых популярных площадок для начинающих онлайн-продавцов.

Это одна из старейших торговых площадок электронной коммерции, и большинство потребителей хорошо знакомы с этой платформой. Однако по мере роста ваших продаж на eBay вы должны начать планировать налог с продаж электронной коммерции.

К счастью, онлайн-продавцам легко ориентироваться в налоге с продаж eBay . В этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о налоге с продаж на eBay и других налогах на электронную торговлю, так что следите за обновлениями.

Налог с продаж eBay: основы

Если вы живете в США, есть большая вероятность, что вам придется платить налоги с продаж на ваших транзакциях на eBay. Единственными штатами в США, которые не взимают налог с продаж, являются Аляска, Делавэр, Монтана, Нью-Гемпшир и Орегон. Если вы продаете товары в любом из 45 других штатов с налогом с продаж, вы несете ответственность за сбор и уплату налогов в соответствии с применимым налоговым законодательством, а налоговые ставки различаются в зависимости от штата.

Вам нужно знать, где ваш бизнес имеет физическое присутствие или налогооблагаемую связь, чтобы определить ваши общие налоговые обязательства. К счастью, eBay значительно упрощает этот процесс благодаря законам о посредниках на рынке, которые позволяют платформе взимать налог с продаж от имени продавца.

eBay будет автоматически собирать и перечислять налоги с продаж для своих онлайн-продавцов . Вам не нужно беспокоиться о сборе налога с продаж, потому что eBay делает большую часть тяжелой работы за вас.

Источник изображения

Взимает ли eBay налог с продаж?

Продажи электронной коммерции раньше избегали проверки налога с продаж, но штаты поумнели. За последние несколько лет многие штаты приняли новое законодательство, позволяющее им взимать налоги с покупок в Интернете. Теперь в большинстве случаев налог с продаж электронной коммерции работает почти так же, как и традиционные налоги с продаж. Если штат, в котором находится ваш бизнес, налагает требования по налогу с продаж, вам, скорее всего, придется платить налоги с продаж на eBay.

eBay не взимает налоги, но в большинстве штатов они взимаются. В соответствии с законами Marketplace Facilitator во многих случаях eBay собирает налог с продаж от имени государства. В результате вы могли видеть, что eBay взимает налог с продаж с ваших транзакций.

Что такое Закон о посредниках на рынке?

Еще в 2017 году Верховный суд США вынес контрольное решение, которое открыло путь для принятия первого Закона о посредниках на рынке. С тех пор законы стали обычным явлением. Законы о посредниках на торговых площадках призваны затруднить уклонение от уплаты налога с продаж, позволяя онлайн-рынкам взимать налог с продаж для штата. Этот закон успешно вынудил eBay, Amazon и другие торговые площадки взимать налог с продаж от имени своих онлайн-продавцов.

Взимает ли eBay налог с продаж в качестве посредника на рынке?

Теперь большинство крупных торговых площадок обязаны взимать налог с продаж. В 2019 году eBay начал взимать налог с продаж на своей платформе для нескольких районов. Однако с тех пор многие другие штаты приняли законы об упрощении торговых площадок, и теперь их число увеличилось и теперь включает 46 юрисдикций по состоянию на 1 июля 2021 года. Сегодня eBay автоматически взимает налог с продаж для большинства учетных записей eBay и отправляет налоги в соответствующие налоговые органы. .

До постановления посредника на рынке онлайн-продавец должен был самостоятельно составить налоговую таблицу, если он хотел, чтобы eBay взимал за него налог с продаж. Эта функция требовала от онлайн-продавцов ввода ставок налога с продаж и самостоятельного определения своих налоговых обязательств.

eBay также собирает налоги для штатов, в которых действуют правила налогообложения с продаж через Интернет, а также взимает налоги с продаж для зарубежных покупателей. Продавцы eBay могут легко просматривать свои данные о сборе налогов с продаж eBay через центр продавцов.

Теперь в большинстве случаев eBay взимает налог с продаж и перечисляет его от имени продавца. eBay автоматически рассчитывает налог с продаж, что значительно упрощает процесс для продавцов. Платформа будет взимать надлежащий налог с учетом адреса доставки покупателя, физического присутствия вашего бизнеса и любой дополнительной объявленной связи налога с продаж.

Другие налоговые обязательства eBay

Налог с продаж eBay и правила налогообложения интернет-продаж кажутся основной причиной путаницы для большинства новых продавцов, но есть дополнительные налоговые соображения, которые не следует упускать из виду, особенно если ваш магазин eBay является вашим основным источником дохода.

Подоходный налог

Каждый налогоплательщик США должен платить подоходный налог со своего заработка. Для большинства сотрудников W2 этот процесс является автоматическим, поскольку их сотрудник вычитает налоги непосредственно из своей зарплаты. Тем не менее, eBay не удерживает деньги за какие-либо федеральные налоговые обязательства, поэтому вы сами должны платить соответствующие налоги со своих доходов.

Подоходный налог обычно уплачивается в конце года, когда вы подаете личные налоги по форме 1040 в апреле. Тем не менее, вы, вероятно, получите налоговый счет в конце года, поэтому убедитесь, что вы откладываете часть своего дохода, чтобы покрыть расходы. Вы же не хотите проиграть, когда дело касается IRS.

Ваши продажи на eBay будут учитываться при подсчете общего дохода за эти годы, поэтому вам придется платить применимые подоходные налоги по мере подачи документов.

Ставки подоходного налога варьируются в зависимости от вашего дохода, количества иждивенцев в вашей налоговой декларации и других переменных, поэтому вам придется учитывать свои личные обстоятельства, чтобы точно оценить свой налоговый счет на конец года.

Налог на самозанятость

Если вы когда-либо получали зарплату раньше, вы знаете, что работодатели обычно вычитают налоги Medicaid и Social Security из вашей заработной платы. Опять же, eBay не вычитает никаких федеральных налоговых обязательств из вашего чека, так что вы тоже платите эти налоги.

Продавец eBay должен платить работодателю и работнику часть налогов Medicare и Social Security за свои продажи. Общее обязательство составляет около 15,3%, и они должны производить ежеквартальные платежи в счет расчетных налоговых обязательств в течение года.

Вы можете узнать больше о налоге на самозанятость и ежеквартальных расчетных налоговых платежах здесь.

Продавцы eBay, которые имеют право на уплату налога на самозанятость, должны вносить ежеквартальные платежи в счет своих предполагаемых налоговых обязательств по самозанятости в течение года.

Согласно правилам IRS, любой, кто зарабатывает 400 долларов или более от индивидуальной предпринимательской деятельности, должен декларировать доход в своей налоговой декларации и платить соответствующие налоги на общую сумму.

Многие профессиональные компании по продаже eBay вписываются в эту структуру. Если вы просто случайно продаете свои личные вещи, вам, вероятно, не нужно беспокоиться о налогах для самозанятых. Тем не менее, большинство серьезных продавцов легко подпадают под эти условия.

Если ваш магазин eBay зарабатывает больше, чем порог, установленный IRS, вам нужно будет рассмотреть некоторые дополнительные шаги по соблюдению налогового законодательства.

Форма eBay 1099-K

eBay недавно перестала использовать PayPal в качестве основного платежного процессора, и теперь компания обрабатывает большинство транзакций внутри компании. В результате этого изменения IRS теперь классифицирует eBay как платежную систему для ваших налоговых целей.

Поэтому eBay не рассылает форму 1099 для каждого поставщика на своей платформе. Вместо этого он отправляет форму 1099-K онлайн-продавцам с продажами более 20 000 долларов и более чем 200 транзакциями. Если вы не выполните эти предварительные условия, вы не получите эту форму.

Однако это не означает, что вы не должны платить налоги с доходов. Вы должны задекларировать доход в своей налоговой декларации на конец года и уплатить соответствующие подоходные налоги и налоги на самозанятость с соответствующих средств.

Другие соображения по 1099-K

Форма 1099-K перечисляет все ваши доходы eBay в одном месте и предназначена для улучшения добровольного соблюдения налогового законодательства. IRS также получает копию вашей формы 1099-K, поэтому убедитесь, что ваши цифры совпадают с тем, что написано в форме.

Продавцы, соответствующие требованиям формы 1099-K, обычно получают документацию до 31 января года, следующего за налоговым годом.

Это должно дать вам достаточно времени, чтобы спланировать налоговый крайний срок 15 апреля. Вы также можете загрузить форму 1099-K через центр продавца eBay.

Форма eBay 1099-K показывает платежи, полученные за налоговый год, включая общую сумму и количество транзакций. Форма также включает соответствующую информацию о налогоплательщике, такую ​​как ваше имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и многое другое.

Если у вас особенно успешный магазин eBay, вы можете получить форму 1099-K, отражающую ваши доходы. Следите за своей почтой и центром продавца eBay, чтобы ничего не пропустить.

Несколько учетных записей eBay

Если вы продаете под несколькими учетными записями eBay, eBay объединит ваши продажи и транзакции со всех ваших учетных записей eBay, чтобы сформировать основу для расчетов 1099-K.

eBay подсчитывает продажи и транзакции во всех ваших магазинах, чтобы определить, получите ли вы форму 1099K. Если ваша общая сумма превысит пороговые значения транзакций в 20 000 долларов и 200, вы получите 1099 тысяч от eBay.

Это важное предостережение, о котором следует помнить успешным продавцам. Итоговые данные по вашему индивидуальному счету не влияют на получение вами этой специальной налоговой формы. Вместо этого вам следует посмотреть на общую сумму ваших счетов, чтобы определить, следует ли ожидать получения этой формы.

Где найти информацию о налогах с продаж eBay

Центр продавца в вашей учетной записи eBay — это пункт назначения для уплаты налога с продаж на eBay. Здесь вы можете найти свои валовые продажи на eBay, собранный налог с продаж, указанную вами таблицу налогов и многое другое. Это лучший ресурс для продавцов eBay по вопросам налогообложения.

Вы можете получить доступ к центру продавца через свою учетную запись eBay. Это бесценный ресурс во время уплаты налогов, поэтому ознакомьтесь с платформой. В нем есть все данные, необходимые для расчета и уплаты налога с продаж по вашим транзакциям на eBay. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с налоговыми декларациями, вы, вероятно, сможете найти ответы здесь.

Оплата налога с продаж eBay

В большинстве случаев eBay будет собирать и перечислять налог с продаж от вашего имени. В соответствии с законом о посредниках на рынке, компания в большинстве случаев имеет право взимать плату с продаж для государственных налоговых органов. Он также автоматически учитывает правильную ставку налога с продаж для каждой покупки, поэтому все, о чем вам нужно беспокоиться, это продажа.

В большинстве случаев вам не нужно перечислять налог с продаж, потому что eBay перечисляет налог с продаж за вас. Однако вы можете обнаружить, что eBay не взимает налог с продаж в вашем штате или юрисдикции. В этом случае вам, возможно, придется начать собирать налог с продаж самостоятельно.

Если eBay не взимает налоги с продаж в вашем штате, ваш режим соблюдения налоговых требований станет более сложным. Вам нужно будет управлять своими налоговыми обязательствами и переводить платежи в налоговые органы штата вручную.

Для получения дополнительной информации о правилах штата по налогу с продаж нажмите здесь.

Вот что вам нужно знать, если eBay не взимает налоги с продаж в вашем штате.

Штаты, в которых eBay не взимает налог с продаж

eBay не взимает налоги с продаж за заказы в штаты, в которых нет законов о посредниках на рынке. На сегодняшний день в эту категорию попадают следующие штаты:

• Флорида
• Канзас
• Луизиана
• Миссисипи
• Миссури

Поскольку в этих штатах нет законов о посредниках на рынке, они не будут автоматически взимать налоги с продаж, когда вы продаете покупателям в этих регионах.

Однако продавцы со связью налога с продаж в любом из вышеперечисленных штатов по-прежнему должны взимать налог с продаж со своих покупателей. Основное различие заключается в том, кто несет ответственность за сбор налогов с продаж. Что касается этих штатов, то продавец eBay должен правильно рассчитать и дистанционно рассчитать налоги с продаж.

Как взимать налог с продаж в штатах без законов о содействии?

Если вам нужно собирать налоги с продаж из штатов, не являющихся посредниками, вам необходимо обновить таблицу налогов с продаж eBay, чтобы отразить необходимые налоги для каждого из них.

Вы можете получить доступ к таблице налога с продаж через центр вашего продавца и ввести правильные ставки налога с продаж для каждого применимого штата.

Вот скриншот таблицы налога с продаж eBay:

Как видите, eBay позволяет устанавливать ставки налога с продаж для определенных штатов. Пользователи не могут изменять ставки налога с продаж для штатов с регулирующими правилами, но eBay позволяет вам устанавливать ставки для других штатов.

После того, как вы определили, где у вас есть связь налога с продаж, вы можете настроить таблицу налога с продаж для взимания необходимых налогов с продаж. Затем вы несете ответственность за подачу соответствующих налоговых деклараций и отправку их в соответствующие штаты.

Например, вы продаете товар покупателю в городе Майами. Вы устанавливаете таблицу налога с продаж так, чтобы она отражала 6%-ную ставку налога с продаж во Флориде, поэтому eBay применяет этот налог к ​​общей цене покупки.

Однако округ Майами-Дейд взимает дополнительный налог с продаж в размере 1% сверх налога штата, в результате чего общая ставка налога с продаж для региона составляет 7%. В нашем примере вы только что недооценили покупателя на 1%.

В результате вы вынуждены либо занижать, либо завышать цену для своих клиентов из Флориды с помощью функции сбора налога с продаж на eBay.

Вы можете сохранить ставку 6% и занижать цену для своих клиентов в Майами или повысить ее до 7% по всему штату и завышать цену для всех ваших покупателей во Флориде.

Это не самая идеальная система для продавцов, но это то, на чем они пока остановились.

Недостатки таблицы налога с продаж eBay

Функции сбора налогов с продаж на eBay не так обширны, как на других платформах электронной коммерции. Вы можете установить ставки налога с продаж вручную, но платформа не предлагает расчет налога с продаж на основе пункта назначения.

Некоторые населенные пункты взимают дополнительный налог с продаж сверх налога штата, но eBay позволяет устанавливать ставки налога с продаж только для всего штата. Это ограничение может вызвать головную боль у продавцов.

Лучшие инструменты для налога с продаж eBay

Есть несколько программ, которые значительно упрощают навигацию по налогу с продаж на eBay. Avalara и TaxJar — две самые популярные программы для сбора и уплаты налогов на eBay. Они легко интегрируются с платформой eBay и используют интуитивно понятные инструменты, которые значительно упрощают налоговый процесс eBay. Никто не хочет, чтобы налоговая проверка стояла у его дверей, поэтому внимательно изучите эти два инструмента для сбора и перечисления налогов с продаж.

Авалара

Avalara значительно упрощает сбор и перечисление налога с продаж. Просто введите информацию о своем бизнесе в Avalara, и программа автоматически определит, есть ли у вас налогооблагаемое присутствие в определенной области. После того, как вы определили, где находится ваша налоговая связь, программное обеспечение также может помочь вам зарегистрироваться для получения налогового разрешения, где это уместно, и показать вам, сколько налога с продаж вы должны за год. Это может даже помочь вам перевести собранный налог с продаж в соответствующую местную налоговую инспекцию.

Это удобное программное обеспечение упрощает соблюдение налогового законодательства. Он регулярно обновляется последними ставками налога с продаж по штатам, а также учитывает налог с продаж через Интернет, налог на добавленную стоимость и другие потенциальные налоговые обязательства. Если вам необходимо взимать налог с продаж для своего интернет-магазина, Avalara может стать спасением и помочь вам избежать проблем с соблюдением налогового законодательства в будущем.

TaxJar

TaxJar также является отличным вариантом для упрощенного соблюдения налогового законодательства. Платформа постоянно отслеживает более 14 000 налоговых юрисдикций, чтобы обеспечить наиболее точную налоговую ставку для каждого населенного пункта. TaxJar может автоматически взимать налог с продаж, когда это необходимо, по соответствующей налоговой ставке для этого конкретного штата.

Вы можете сделать свою жизнь онлайн-продавца намного проще с TaxJar. Это бесценный ресурс для соблюдения налогового законодательства, и он необходим всем, кто должен собирать налог с продаж при покупках на eBay. TaxJar также может сообщить вам, если вы рискуете создать взаимосвязь налога с продаж, чтобы вы могли избежать дополнительных налоговых обязательств, пока не стало слишком поздно. Это вход.

Дополнительные налоговые консультации для интернет-продавцов

Налог с продаж на eBay прост в своей самой базовой форме, но по мере роста вашего бизнеса все может быстро усложниться. Налоговый консультант может иметь огромное значение для многих перспективных предприятий электронной коммерции.