คุณควรเรียกเก็บภาษีการขายในร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือไม่?

นี่เป็นแขกโพสต์โดย Mark Faggiano จาก TaxJar

หมายเหตุ: โพสต์นี้ใช้กับผู้ค้าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ เกือบทุกรายจะมีวันครบกำหนดภาษีการขายในเดือนมกราคม ผู้ขายบางรายต้องยื่นภาษีขายบ่อยๆ และต้องเสียภาษีขายทั้งหมด แต่หลายคนต้องยื่นภาษีขายปีละครั้งเท่านั้น สำหรับผู้ขายเหล่านั้น เดือนมกราคมและวันที่ครบกำหนดภาษีขายหลายๆ วันอาจเป็นการตื่นเช้าที่เย็นชาและไม่เป็นที่พอใจหลังจากเทศกาลวันหยุดที่สนุกสนานและให้ผลกำไร

แต่ไม่ต้องกลัว กระบวนการปฏิบัติตามภาษีขายสามารถแบ่งออกเป็นห้าขั้นตอนที่สามารถจัดการได้ เริ่มต้นที่นี่และคุณจะปฏิบัติตามภาษีการขายในเวลาไม่นาน

กำหนดที่ที่คุณมี Nexus

สี่สิบห้ารัฐและ District of Columbia กำหนดให้ผู้ค้าเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อ ข่าวดีก็คือคุณจะต้องเก็บภาษีการขายในรัฐเหล่านี้ถ้าคุณมีสิ่งที่เรียกว่า "ภาษีการขาย Nexus" Nexus ก่อตั้งขึ้นเมื่อคุณมีสถานะทางธุรกิจที่สำคัญในรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น:

• มีสำนักงาน
• มีลูกจ้าง
• มีโกดัง
• มีบริษัทในเครือ
• การจัดเก็บสินค้าคงคลัง
• Dropshipping จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
• ทำธุรกิจทางกายภาพชั่วคราวในระยะเวลาจำกัด เช่น ในงานแสดงสินค้าหรืองานหัตถกรรม

หากคุณสงสัยว่าอาจมีสถานะทางกายภาพในรัฐหนึ่งๆ คุณสามารถตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐนั้นเพื่อพิจารณาว่าคุณมี Nexus ด้านภาษีขายหรือไม่

คลิกที่แผนที่นี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขายในแต่ละรัฐ:

ขั้นตอนแรกในการปฏิบัติตามภาษีขายคือการพิจารณาว่าคุณมี Nexus ด้านภาษีขายอยู่ที่ใด และตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ของคุณ (และช่องทางอื่นๆ ที่คุณอาจขายได้) เพื่อเก็บภาษีการขาย

เมื่อคุณกำหนดได้ว่าคุณมี Nexus แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ:

ลงทะเบียนขอใบอนุญาตภาษีขาย

รัฐที่คุณมี Nexus กำหนดให้คุณต้องได้รับใบอนุญาตภาษีขายก่อนที่คุณจะเริ่มเก็บภาษีการขาย หากต้องการลงทะเบียนใบอนุญาตภาษีขาย ให้ไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากรของรัฐหรือโทรหาพวกเขา

รัฐใช้กองทุนภาษีขายเพื่อชำระสิ่งต่างๆ เช่น โรงเรียน ถนน และความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้นพวกเขาจึงลงทุนอย่างมากในผู้ค้าที่มี Nexus ในการรวบรวมและนำส่งภาษีการขายของรัฐ

ใบอนุญาตภาษีขายของบางรัฐนั้นฟรี ในขณะที่บางแห่งมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว รัฐของคุณจะบอกคุณว่าพวกเขาต้องการให้คุณชำระเงินเมื่อใดและบ่อยเพียงใด โดยทั่วไปจะเป็นรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปี วันครบกำหนดประจำปีส่วนใหญ่จะอยู่ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ขายอีคอมเมิร์ซเกือบทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อยื่นและชำระเงินในเดือนนี้

อย่าข้ามขั้นตอนนี้! บางรัฐถือว่าการเก็บภาษีการขายโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการผิดกฎหมาย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการขอใบอนุญาตภาษีขายจากรัฐวิสคอนซิน:

เก็บภาษีขาย

เมื่อคุณลงทะเบียนในรัฐใดๆ ที่คุณมี Nexus ก็ถึงเวลาตั้งค่าการจัดเก็บภาษีขาย หากต้องการเปิดการเก็บภาษีขายใน Shopify เพียงไปที่การตั้งค่า > ภาษี คู่มือภาษีของ Shopify จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการตั้งค่าภาษีการขายอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ผู้ขายหลายช่องทาง โปรดทราบว่าคุณต้องเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อในรัฐที่คุณมี Nexus ภาษีขายผ่านทุกช่องทางที่คุณขาย อีกครั้ง โดยปกติแล้วจะค่อนข้างง่ายหากคุณมี Nexus ภาษีขายในรัฐเดียวเท่านั้น หากคุณมี Nexus ภาษีขายในหลายรัฐ ให้ตรวจสอบกับทุกแพลตฟอร์มที่คุณขายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมภาษีการขายจากผู้ซื้อที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

คำนวณภาษีขายที่คุณเก็บได้

เมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดยื่นภาษีขายของคุณ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะคิดออกว่าคุณได้เก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อในทุกรัฐที่คุณมี Nexus เป็นจำนวนเท่าใด

หากคุณขายผ่าน Shopify เท่านั้นและอยู่ในแผน Professional หรือ Unlimited การดำเนินการนี้ค่อนข้างง่ายในการพิจารณาโดยการเรียกใช้รายงานภาษีการขายบนแท็บรายงานของร้านค้า Shopify ของคุณ แต่ถ้าคุณขายในหลายช่องทางหรือรับชำระเงินผ่านหลายแพลตฟอร์ม สิ่งนี้จะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ซอฟต์แวร์อย่าง TaxJar จะจัดการงานนี้ให้คุณ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะดำเนินการเอง คุณต้องดึงรายงานเกี่ยวกับภาษีการขายที่คุณได้รวบรวมจากผู้ซื้อในแต่ละรัฐจากแต่ละช่องทางที่คุณขาย

บางรัฐเป็นเรื่องง่าย – พวกเขาเพียงต้องการทราบว่าคุณเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อทั้งหมดในรัฐเท่าใด แต่รัฐส่วนใหญ่ซับซ้อนกว่า พวกเขาไม่เพียงต้องการทราบจำนวนภาษีการขายทั้งหมดที่คุณเก็บจากผู้ซื้อในรัฐของพวกเขาเท่านั้น แต่พวกเขาต้องการให้คุณแบ่งเงินจำนวนนั้นออกเป็นเคาน์ตี เมือง หรือเขตการจัดเก็บภาษีพิเศษอื่นๆ ซึ่งอาจหมายถึงการย้อนกลับยอดขายของคุณด้วยหวีซี่ถี่ๆ เพื่อกำหนดว่าผู้ซื้อแต่ละรายของคุณอาศัยอยู่ที่ใด นี่คือจุดที่การปฏิบัติตามภาษีการขายอาจกลายเป็นฝันร้ายที่ใช้เวลานานได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณคำนวณภาษีขายที่คุณเก็บได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปของคุณคือ...

เรียนรู้เพิ่มเติม: กระบวนการชำระเงินที่ราบรื่น การเช็คเอาต์ของ Shop Pay จะแปลงเป็น 1.91x คูณมากกว่าการเช็คเอาต์ปกติ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการขายของคุณ

มาถึงส่วนที่คุณส่งภาษีการขายที่คุณรวบรวมจากผู้ซื้อไปยังรัฐหรือรัฐที่คุณมี Nexus ภาษีขาย

รัฐส่วนใหญ่ทำให้การยื่นแบบออนไลน์ค่อนข้างง่าย อันที่จริง บางรัฐกำหนดให้คุณต้องยื่นเรื่องออนไลน์หรือจ่ายค่าปรับ ตรวจสอบกับแต่ละรัฐของคุณว่าต้องยื่นเมื่อใดและอย่างไร

อย่าคิดว่าคุณหลุดพ้นจากเบ็ดหากคุณไม่ได้เก็บภาษีการขายในช่วงระยะเวลาที่ต้องเสียภาษีนี้ หลายรัฐยังคงต้องการให้คุณยื่นสิ่งที่เรียกว่า "การคืนสินค้าเป็นศูนย์" แม้ว่าคุณจะไม่มีกองทุนภาษีขายที่จะนำส่งให้กับพวกเขาก็ตาม การคืนภาษีเป็นศูนย์คือการคืนภาษีการขายที่บอกสถานะว่าคุณไม่ได้เก็บภาษีการขายในช่วงเวลาที่ต้องเสียภาษีนั้น โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาต้องการให้คุณเช็คอินและทำให้แน่ใจว่าคุณยังทำธุรกิจอยู่ หากคุณลืมยื่นขอคืนเป็นศูนย์ คุณจะได้รับค่าปรับ เหมือนกับว่าคุณลืมยื่นและชำระเงิน

เมื่อพูดถึงการจ่ายเงิน คุณจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีการขายตรงเวลา หลายรัฐตระหนักดีว่าภาษีการขายเป็นภาระ และจะมอบส่วนลดภาษีการขายให้ผู้ค้าสำหรับการชำระก่อนเวลาหรือตรงเวลา อย่าปล่อยให้เงินนั้นนอนอยู่บนโต๊ะ

ผ่อนคลาย – คุณปิดภาษีการขายแล้ว!

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว คุณก็เสียภาษีขาย… สำหรับตอนนี้ ขั้นตอนต่อไปของคุณ? ใส่วันที่ครบกำหนดภาษีการขายครั้งต่อไปในปฏิทินของคุณและเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการทั้งหมดอีกครั้ง

เกี่ยวกับผู้แต่ง: ลงทะเบียนเพื่อ ทดลองใช้ TaxJar ฟรี 30 วันวัน นี้และปิดภาษีการขาย!