eBay Satış Vergisi için e-Ticaret Satıcı Kılavuzu

eBay, çevrimiçi satıcılara başlamak için en popüler platformlardan biridir.

En eski e-ticaret pazarlarından biridir ve çoğu tüketici platforma çok aşinadır. Ancak, eBay satışlarınız arttıkça, e-Ticaret satış vergisi için planlama yapmaya başlamanız gerekir.

Neyse ki, eBay satış vergisi , çevrimiçi satıcıların gezinmesi için kolaydır. eBay'deki satış vergisi ve diğer e-ticaret vergileri hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu kılavuzda inceleyeceğiz, bu yüzden bizi izlemeye devam edin.

eBay Satış Vergisi: Temel Bilgiler

ABD'de yaşıyorsanız, eBay işlemlerinizde satış vergileri ödemeniz için iyi bir şans var. ABD'de satış vergisi almayan tek eyaletler Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon'dur. Diğer 45 satış vergisi eyaletinden herhangi birinde mal satıyorsanız, geçerli vergi yasalarına göre vergi toplamak ve ödemekle yükümlüsünüz ve vergi oranları eyaletten eyalete değişir.

Toplam satış vergisi yükümlülüklerinizi belirlemek için işletmenizin fiziksel varlığının veya vergilendirilebilir bağlantının nerede olduğunu bilmeniz gerekir. Neyse ki, eBay, platformun satıcı adına satış vergisi toplamasına izin veren pazar kolaylaştırıcı yasaları sayesinde süreci çok daha kolay hale getiriyor.

eBay, çevrimiçi satıcıları için satış vergilerini otomatik olarak toplayacak ve havale edecektir . Satış vergisi toplama konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü eBay ağır yüklerin çoğunu sizin yerinize yapıyor.

Görüntü Kaynağı

eBay Satış Vergisi Alır mı?

E-ticaret satışları, satış vergisi incelemesinden kaçardı, ancak eyaletler akıllıca davranıyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, birçok eyalet, çevrimiçi satın alma işlemlerine vergi koymalarına izin veren yeni yasalar çıkardı. Şimdi, çoğu durumda, e-Ticaret satış vergisi, geleneksel satış vergileriyle neredeyse aynı şekilde çalışır. İşletmenizin bulunduğu eyalette satış vergisi gereksinimleri varsa, büyük olasılıkla eBay satışlarınız için vergi ödemeniz gerekecektir.

eBay vergi almaz, ancak çoğu eyalet yapar. Pazar Yeri Kolaylaştırıcı yasalarına göre, eBay birçok durumda devlet adına satış vergisi toplar. Sonuç olarak, eBay'in işlemlerinizden satış vergisi aldığını görebilirsiniz.

Pazar Yeri Kolaylaştırıcı Yasası Nedir?

2017'de ABD Yüksek Mahkemesi, ilk Pazar Yeri Kolaylaştırıcı Yasası'nın önünü açan bir kıyaslama kararı verdi. O zamandan beri, yasalar sıradan hale geldi. Pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları, çevrimiçi pazar yerlerinin eyalet için satış vergisi almasına izin vererek, insanların satış vergisinden kaçınmasını zorlaştırmak için tasarlanmıştır. Bu yasa, başarılı bir şekilde eBay, Amazon ve diğer e-ticaret pazarlarını çevrimiçi satıcıları adına satış vergisi toplamaya zorladı.

eBay, Pazar Yeri Kolaylaştırıcısı Olarak Satış Vergisi Alır mı?

Şimdi, çoğu büyük pazaryerinin satış vergisi toplaması gerekiyor. 2019'da eBay, platformunda birkaç bölge için satış vergisi toplamaya başladı. Ancak, diğer birçok eyalet o zamandan beri pazar yeri kolaylaştırıcı yasasını kabul etti ve bu sayı 1 Temmuz 2021 itibariyle 46 yargı alanını kapsayacak şekilde arttı. Bugün, eBay çoğu eBay hesabı için satış vergisini otomatik olarak toplar ve vergileri uygun vergi makamlarına gönderir. .

Pazar yeri kolaylaştırıcı kararından önce, bir çevrimiçi satıcı, eBay'in kendileri için satış vergisi toplamasını istiyorsa, kendi başına bir vergi tablosu belirlemeliydi. Bu özellik, çevrimiçi satıcıların satış vergisi oranlarını girmelerini ve vergi yükümlülüklerini kendi başlarına belirlemelerini gerektiriyordu.

eBay ayrıca internet satış vergisi düzenlemeleri olan eyaletler için vergi toplar ve ayrıca denizaşırı alıcılar için satış vergileri uygular. eBay satıcıları, satıcıların merkezi aracılığıyla eBay satış vergisi tahsilat rakamlarını kolayca görebilirler.

Şimdi, çoğu durumda, eBay satış vergisi alır ve bunu satıcı adına gönderir. eBay'in satış vergisini otomatik olarak hesaplaması, süreci satıcılar için çok daha kolay hale getirir. Platform, alıcının teslimat adresini, fiziksel işletmenizin fiziksel varlığını ve beyan edilen ek satış vergisi bağlarını dikkate aldıktan sonra uygun vergiyi uygulayacaktır.

Diğer eBay Vergi Sorumlulukları

eBay satış vergisi ve internet satış vergisi düzenlemeleri, çoğu yeni satıcı için ana kafa karışıklığı noktası gibi görünmektedir, ancak özellikle eBay mağazanız ana gelir kaynağınızsa, göz ardı edilmemesi gereken ek vergi hususları vardır.

Gelir vergisi

Her ABD vergi mükellefi, ev kazançları üzerinden gelir vergisi ödemek zorundadır. Çoğu W2 çalışanı için süreç otomatiktir çünkü çalışanları vergileri doğrudan maaşlarından düşmektedir. Ancak, eBay herhangi bir federal vergi yükümlülüğü için para kesintisi yapmaz, bu nedenle kazancınız üzerinden geçerli vergileri ödemek size kalmıştır.

Gelir vergileri genellikle, Nisan ayında Form 1040'ta kişisel vergilerinizi beyan ettiğinizde yıl sonunda ödenir. Bununla birlikte, muhtemelen yıl sonunda bir vergi faturası ile karşılaşacaksınız, bu nedenle kazancınızın bir kısmını masrafları karşılamak için bir kenara ayırdığınızdan emin olun. IRS söz konusu olduğunda kısa gelmek istemezsiniz.

eBay satışlarınız, yıllar boyunca gelir toplamlarınıza göre sayılacaktır, bu nedenle, dosyalama zamanı geldiğinde geçerli gelir vergilerini ödemeniz gerekecektir.

Gelir vergisi oranları gelirinize, vergi beyannamenize bağlı kişilerin sayısına ve diğer değişkenlere göre değişiklik gösterir, bu nedenle yıl sonu vergi faturanızı doğru bir şekilde tahmin etmek için kişisel durumunuzu göz önünde bulundurmanız gerekir.

Serbest Meslek Vergisi

Daha önce bir maaş çeki aldıysanız, işverenlerin genellikle Medicaid ve Sosyal Güvenlik vergilerini ücretlerinizden düştüğünü bilirsiniz. Yine, eBay, çekinizden herhangi bir federal vergi yükümlülüğünü düşürmez, bu nedenle bu vergiler için de kancadasınız.

Bir eBay satıcısı, satışları için Medicare ve Sosyal Güvenlik vergilerinin işveren ve çalışan kısmını ödemelidir. Toplam yükümlülük yaklaşık %15,3'e geliyor ve yıl boyunca tahmini vergi yükümlülükleri için üç ayda bir ödeme yapmaları gerekiyor.

Serbest meslek vergisi ve üç aylık tahmini vergi ödemeleri hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Serbest meslek vergilerine hak kazanan eBay satıcıları, yıl boyunca tahmini serbest meslek vergi yükümlülükleri için üç ayda bir ödeme yapmalıdır.

IRS kurallarına göre, serbest meslek faaliyetlerinden 400 ABD Doları veya daha fazla kazanan herkes, geliri vergi beyannamesinde beyan etmeli ve toplam üzerinden geçerli vergileri ödemelidir.

Birçok profesyonel eBay satış işletmesi bu çerçeveye uyar. Sadece kendi kişisel eşyalarınızı satıyorsanız, muhtemelen serbest meslek vergileri konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Ancak, çoğu ciddi satıcı bu şartlar altında kolayca hak kazanacaktır.

eBay mağazanız IRS tarafından öngörülen eşikten daha fazla kazanıyorsa, dikkate almanız gereken bazı ekstra vergi uyum adımları olacaktır.

eBay 1099-K Formu

eBay kısa süre önce PayPal'ı birincil ödeme işlemcisi olarak kullanmayı bıraktı ve şirket artık çoğu işlemi dahili olarak yürütüyor. Bu değişikliğin bir sonucu olarak, IRS artık eBay'i vergi amaçlarınız için bir ödeme işlemcisi olarak sınıflandırıyor.

Bu nedenle, eBay, platformundaki her satıcı için bir 1099 Formu göndermez. Bunun yerine, satışları 20.000 doların üzerinde ve 200'den fazla işlemi olan çevrimiçi satıcılara bir 1099-K Formu gönderir. Bu ön koşulları sağlamazsanız, bu formu almayacaksınız.

Ancak bu, kazançlar üzerinden vergi ödemeniz gerekmediği anlamına gelmez. Gelirinizi yılsonu vergi beyannamenizde beyan etmeniz ve söz konusu fonlar için uygun gelir ve serbest meslek vergilerini ödemeniz gerekir.

Diğer 1099-K Hususları

1099-K formu, tüm eBay kazançlarınızı tek bir yerde listeler ve gönüllü vergi uyumluluğunu geliştirmek için tasarlanmıştır. IRS ayrıca 1099-K formunuzun bir kopyasını da alır, bu nedenle numaralarınızın formda yazılanlarla eşleştiğinden emin olun.

1099-K Formu almaya hak kazanan satıcılar, belgeleri genellikle vergi yılını takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar alacaklardır.

Bu, 15 Nisan'daki son vergi tarihini planlamak için size bolca zaman verecektir. 1099-K formunuzu eBay satıcınızın merkezi aracılığıyla da indirebilirsiniz.

Bir eBay 1099-K Formu, brüt toplamlar ve işlem sayısı dahil olmak üzere vergi yılı için alınan ödemeleri gösterir. Form ayrıca adınız, adresiniz, vergi mükellefi kimliğiniz ve daha fazlası gibi ilgili vergi mükellefi bilgilerini de içerir.

Özellikle başarılı bir eBay mağazanız varsa, kazancınızı yansıtan bir 1099-K Formu alabilirsiniz. Kaçırmayacağınızdan emin olmak için postanıza ve eBay satıcı merkezine göz atın.

Birden Fazla eBay Hesabı

Birden fazla eBay hesabı altında satış yapıyorsanız, eBay, 1099-K hesaplamaları için temel oluşturmak üzere tüm eBay hesaplarınızdaki satışlarınızı ve işlemlerinizi birleştirir.

eBay, 1099K formu alıp almayacağınızı belirlemek için tüm mağazalarınızdaki satışları ve işlemleri sayar. Kombine toplamlarınız 20.000$ ve 200 işlem eşiğini aşarsa, eBay'den 1099K alacaksınız.

Bu, üretken satıcılar için akılda tutulması gereken önemli bir uyarıdır. Bireysel hesap toplamlarınız, bu özel vergi formunu alıp almadığınızı belirlemez. Bunun yerine, bu formu almayı bekleyip beklemeyeceğinizi belirlemek için birleşik hesap toplamlarınıza bakmalısınız.

eBay Satış Vergisi Ayrıntıları Nerede Bulunur?

eBay hesabınızdaki satıcının merkezi, eBay'deki satış vergisi için hedefinizdir. Burada, brüt eBay satışlarınızı, toplanan satış verginizi, belirttiğiniz vergi tablonuzu ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Vergi soruları olan eBay satıcıları için en iyi kaynaktır.

eBay hesabınız üzerinden satıcının merkezine erişebilirsiniz. Vergi döneminde paha biçilmez bir kaynaktır, bu nedenle platforma aşina olun. eBay işlemlerinizde satış vergisini hesaplamak ve ödemek için gereken tüm rakamlara sahiptir. Satış vergisi beyannamelerinizle ilgili herhangi bir sorun olursa, muhtemelen yanıtları burada bulabilirsiniz.

eBay Satış Vergisini Ödemek

eBay çoğu durumda satış vergisini sizin adınıza tahsil edecek ve havale edecektir. Pazar yeri kolaylaştırıcı yasası uyarınca, şirket çoğu durumda eyalet vergi daireleri için satışları tahsil etme yetkisine sahiptir. Her satın alma için otomatik olarak doğru satış vergisi oranını da hesaba katar, bu nedenle endişelenmeniz gereken tek şey satış yapmaktır.

Çoğu zaman, eBay sizin için satış vergisini havale ettiğinden, satış vergisini havale etmenize gerek yoktur. Ancak, eBay'in eyaletiniz veya yargı bölgeniz için satış vergisi almadığını görebilirsiniz. Bu durumda, satış vergisini kendi başınıza toplamaya başlamanız gerekebilir.

eBay, eyaletiniz için satış vergisi tahsil etmezse, satış vergisi uyum rejiminiz daha karmaşık hale gelecektir. Satış vergisi yükümlülüklerinizi yönetmeniz ve ödemeleri eyalet vergi dairelerine manuel olarak göndermeniz gerekir.

Eyalet satış vergisi yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

eBay eyaletiniz için satış vergileri almıyorsa bilmeniz gerekenler burada.

eBay Satış Vergisi Tahsilatı Olmayan Devletler

eBay, pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları olmayan eyaletlere verilen siparişler için satış vergisi toplamaz. Bugün itibariyle, bu kategoriye giren devletler şunlardır:

• Florida
• kansas
• Louisiana
• Mississippi
• Missouri

Bu eyaletlerde pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları bulunmadığından, bu bölgelerdeki alıcılara satış yaptığınızda otomatik olarak satış vergileri almazlar.

Bununla birlikte, yukarıdaki eyaletlerden herhangi birinde satış vergisi bağlantısı olan satıcıların yine de alıcılarından satış vergisi tahsil etmesi gerekir. Temel fark, satış vergilerini toplamanın kimin sorumluluğunda olduğudur. Bu eyaletler söz konusu olduğunda, satış vergilerini doğru bir şekilde hesaplamak ve uzaktan satış vergilerini almak eBay satıcısındadır.

Kolaylaştırıcı Kanunları Olmayan Devletler için Satış Vergisi Nasıl Alınır?

Kolaylaştırıcı olmayan eyaletlerden satış vergileri toplamanız gerekiyorsa, eBay satış vergisi tablonuzu her biri için gerekli vergileri yansıtacak şekilde güncellemeniz gerekir.

Satıcınızın merkezi aracılığıyla satış vergisi tablosuna erişebilir ve geçerli her eyalet için doğru satış vergisi oranlarını girebilirsiniz.

İşte eBay satış vergisi tablosunun bir ekran görüntüsü:

Gördüğünüz gibi, eBay belirli eyaletler için müşteri satış vergisi oranlarını belirlemenize izin veriyor. Kullanıcılar, kolaylaştırıcı düzenlemelere sahip eyaletler için satış vergisi oranlarını değiştiremez, ancak eBay, diğer eyaletler için oranlar belirlemenize izin verir.

Nerede bir satış vergisi bağlantınız olduğunu belirledikten sonra, gerekli satış vergilerini tahsil etmek için satış vergisi tablosunu ayarlayabilirsiniz. Ardından, uygun satış vergisi beyannamelerini dosyalamak ve bunları uygun eyaletlere göndermek sizin sorumluluğunuzdadır.

Örneğin, Miami Şehri'ndeki bir alıcıya bir ürün satıyorsunuz. Satış vergisi tablonuzu Florida'nın eyalet çapındaki %6'lık satış vergisi oranını yansıtacak şekilde ayarlarsınız, bu nedenle eBay bu vergiyi toplam satın alma fiyatına uygular.

Ancak Miami-Dade County eyalet vergisine ek olarak %1 satış vergisi alarak bölge için toplam satış vergisi oranını %7'ye çıkarmaktadır. Örneğimizde, alıcınızdan az önce %1 oranında düşük ücret aldınız.

Sonuç olarak, Florida merkezli müşterilerinizi eBay'in satış vergisi toplama özelliğiyle ya eksik ya da fazla ücretlendirmeye zorlanıyorsunuz.

%6 oranını koruyup Miami müşterilerinizden düşük ücret alabilir veya eyalet çapında %7'ye yükseltebilir ve Florida'daki tüm alıcılarınızdan fazla ücret alabilirsiniz.

Satıcılar için en ideal sistem değil, ancak şimdilik sıkışıp kaldıkları şey bu.

eBay Satış Vergisi Tablosu Eksikleri

eBay'in satış vergisi toplama özellikleri, diğer e-ticaret platformları kadar kapsamlı değildir. Satış vergisi oranlarını manuel olarak ayarlayabilirsiniz, ancak platform hedef bazlı satış vergisi hesaplamaları sunmaz.

Bazı bölgeler eyalet tarafından uygulanan verginin üzerine ek bir satış vergisi alır, ancak eBay yalnızca tüm eyalet için satış vergisi oranlarını belirlemenize izin verir. Bu sınırlama, satıcılar için bazı baş ağrılarına neden olabilir.

eBay Satış Vergisi için En İyi Araçlar

eBay'de satış vergisinde gezinmeyi çok daha kolay hale getiren birkaç program vardır. Avalara ve TaxJar, eBay'de vergi toplamak ve ödemek için en popüler programlardan ikisidir. eBay platformuyla sorunsuz bir şekilde bütünleşirler ve eBay vergi sürecini önemli ölçüde daha sorunsuz hale getirmek için sezgisel araçlar kullanırlar. Hiç kimse kapısında vergi denetimi istemez, bu nedenle satış vergilerini toplamak ve göndermek için bu iki aracı uzun süre gözden geçirdiğinizden emin olun.

Avalara

Avalara, satış vergisinin tahsil edilmesini ve gönderilmesini çok daha kolay hale getirir. İş bilgilerinizi Avalara'ya girmeniz yeterlidir; yazılım, belirli bir alanda vergiye tabi bir varlığınızın olup olmadığını otomatik olarak belirler. Satış vergisi bağlantınızın nerede olduğunu belirledikten sonra, yazılım uygun olduğu durumlarda bir satış vergisi iznine kaydolmanıza yardımcı olabilir ve yıl için ne kadar satış vergisi borcunuz olduğunu size gösterebilir. Topladığınız satış vergisini uygun yerel vergi dairesine göndermenize bile yardımcı olabilir.

Bu kullanışlı yazılım parçası vergi uyumluluğunu basitleştirir. Eyaletlere göre en son satış vergisi oranlarıyla kendisini düzenli olarak günceller ve ayrıca internet satış vergisini, katma değer vergisini ve diğer olası vergi yükümlülüklerini de dikkate alır. Çevrimiçi mağazanız için satış vergisi toplamanız gerekiyorsa, Avalara bir cankurtaran olabilir ve yolda vergi uyumu sorunlarından kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Vergi Kavanozu

TaxJar ayrıca basitleştirilmiş vergi uyumu için harika bir seçenektir. Platform, her bölge için en doğru vergi oranını sağlamak için 14.000'den fazla vergi bölgesini sürekli olarak izler. TaxJar, gerektiğinde söz konusu eyalet için uygun vergi oranında satış vergisini otomatik olarak tahsil edebilir.

TaxJar ile çevrimiçi satıcı olarak hayatınızı çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Vergi uyumu için paha biçilmez bir kaynaktır ve eBay alışverişlerinde satış vergisi toplaması gereken herkes için olmazsa olmazdır. TaxJar ayrıca, çok geç olmadan ek vergi yükümlülüklerinden kaçınabilmeniz için bir satış vergisi bağlantısı geliştirme riski altında olup olmadığınızı da söyleyebilir. Bu bir giriş.

Çevrimiçi Satıcılar için Daha Fazla Vergi Tavsiyesi

eBay satış vergisi en basit haliyle basittir, ancak işiniz büyüdükçe işler hızla karmaşıklaşabilir. Bir vergi danışmanı, gelecek vadeden birçok e-ticaret işletmesi için bir dünya farkı yaratabilir.