您是否應該在您的在線商店收取銷售稅？

這是來自TaxJar 的 Mark Faggiano 的客座帖子。

注意：此帖子僅適用於美國商家。

幾乎每個美國的產品銷售商都將在 1 月份有一個銷售稅到期日。 一些賣家必須經常提交銷售稅，並且整個銷售稅都被舔掉了。 但許多人每年只需提交一次銷售稅。 對於這些賣家來說，1 月和許多銷售稅到期日在有趣且有利可圖的假期季節之後可能是一個冷酷且不受歡迎的警鐘。

但不要擔心，銷售稅合規流程可以分為五個可管理的步驟。 從這裡開始，您將立即符合銷售稅標準。

確定您在哪裡有聯繫

45 個州和哥倫比亞特區要求商家向買家收取銷售稅。 好消息是，如果你有所謂的“銷售稅關係”，你只需要在這些州徵收銷售稅。 當您在某個州擁有重要的業務存在時，就會建立 Nexus，其中可能包括以下內容：

• 有辦公室
• 有員工
• 擁有倉庫
• 擁有附屬公司
• 存儲庫存
• 來自第三方提供商的代發貨
• 在有限的時間內在某個州臨時開展實體業務，例如在貿易展覽或手工藝品展覽會上

如果您懷疑您可能在某個州有實體存在，您可以諮詢該州的稅務機關，以確定您是否有銷售稅關係。

單擊此地圖以獲取有關每個州的銷售稅徵收的更多信息：

銷售稅合規的第一步始終是確定您在哪裡有銷售稅關係，並設置您的在線商店（以及您可能銷售的任何其他渠道）以收取銷售稅。

一旦你確定了你在哪裡有聯繫，你的下一步是：

註冊銷售稅許可證

您有聯繫的州要求您在開始徵收銷售稅之前獲得銷售稅許可證。 要註冊銷售稅許可證，請訪問您所在州的稅務局網站或給他們打電話。

各州使用銷售稅資金來支付學校、道路和公共安全等費用，因此他們非常投資於與州界有聯繫的任何商家，收取和繳納銷售稅。

一些州的銷售稅許可證是免費的，而另一些則需要少量費用。

註冊後，您所在的州會告訴您他們希望您付款的時間和頻率。 這通常是每月、每季度或每年。 大多數年度到期日都在 1 月，這就是為什麼幾乎每個電子商務賣家都會在這個月爭先恐後地提交文件並付款的原因。

不要跳過這一步！ 一些州認為未經許可徵收銷售稅是非法的。

以下是威斯康星州的銷售稅許可證申請示例：

徵收銷售稅

一旦您在任何有關聯的州註冊，就該設置銷售稅徵收了。 要在 Shopify 中打開銷售稅徵收，只需轉到設置 > 稅。 Shopify 稅務手冊會快速徹底地指導您設置銷售稅。

多渠道賣家，請記住，您必須通過您銷售的每個渠道向與您有銷售​​稅關係的州的買家收取銷售稅。 同樣，如果您只有一個州的銷售稅關係，這通常相當容易。 如果您在多個州有銷售稅關係，請檢查您銷售的每個平台，以確保您自動從正確的買家那裡收取銷售稅。

計算您收取了多少銷售稅

隨著您的營業稅申報截止日期的臨近，現在是時候弄清楚您從與您有聯繫的每個州的買家那裡收取了多少營業稅。

如果您僅通過 Shopify 進行銷售並且使用的是 Professional 或 Unlimited 計劃，則可以通過在 Shopify 商店的報告選項卡上運行銷售稅報告來確定這一點。 但是，如果您通過多個渠道銷售或通過多個平台接受付款，這將變得越來越複雜。 像 TaxJar 這樣的軟件會為您處理這項任務，但如果您選擇自己做，您必須提取一份報告，說明您從每個銷售渠道的每個州的買家那裡收取了多少銷售稅。

一些州很簡單——他們只想知道你從一個州的所有買家那裡收取了多少銷售稅。 但是大多數州都比較複雜。 他們不僅想知道您從他們所在州的買家那裡收取的銷售稅總額，還希望您按縣、市或其他特殊徵稅區細分該金額。 這可能意味著用細齒梳子回顧您的銷售情況，以確定每個買家的居住地。 這就是銷售稅合規可能很快成為耗時的噩夢的地方。

一旦你計算了你收取了多少銷售稅，你的下一步就是……

了解更多：無縫結賬流程，Shop Pay 結賬的轉化率是常規結賬的 1.91 倍。

提交您的銷售稅申報表

現在是您將從買家那裡收取的銷售稅上交到您有銷售稅關係的州或州的部分。

大多數州都可以很容易地在線提交文件。 事實上，有些州要求您在線提交或支付罰款。 檢查您的個人狀態，了解何時以及如何提交。

如果您在此應稅期間沒有收取任何銷售稅，請不要認為您已經擺脫困境。 許多州仍然要求您提交所謂的“零回報”，即使您沒有任何銷售稅資金可以匯給他們。 零回報是一種銷售稅申報表，它只是告訴州您在該應稅期間沒有徵收銷售稅。 他們基本上希望您檢查並確保他們您仍在營業。 如果您忘記提交零申報，您可能會收到罰款，就像您忘記提交和付款一樣。

說到支付，按時提交銷售稅申報表是值得的。 許多州意識到銷售稅是一種負擔，並將獎勵商家提前或按時支付的銷售稅折扣。 不要把錢放在桌子上。

放鬆——你已經限制了銷售稅！

一旦你完成了這些步驟，你就完成了銷售稅……現在。 你的下一步？ 將您的下一個銷售稅到期日放在您的日曆上，並準備好再次執行所有操作。

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